Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"

Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"

VALIGN=TOP> 6. Прокат снегохода 2 штук 1000/час 7. Настольный теннис 1 стол 50/час 8. Бильярд 1 стол 200/час 9. Прокат горных лыж 10 штук 170/день 10. Прокат горнолыжных очков 10 штук 50/день 11. Катание на лошадях 2 штук 400/час 12. Электрочайник 10 штук 50/день 13. Мангалы 5 штук 50/день 14. Обучение горным лыжам
300/час 15. Фен
20/час 16. Утюг
50/час 17. Веник березовый
50/шт Экскурсии 18. Экскурсия на снегоходе с надувными санями («банан») к подножию г. Сарлык Продолжительность 2 часа, 5 посадочных мест

2000 руб.

с группы

19. Экскурсия на снегоходе с надувными санями на «Ласточкино гнездо» Продолжительность 1,5 часа, 5 посадочных мест

1750 руб.

с группы

20. Снегоходная экскурсия с надувными санями в долину Теньгинского озера Продолжительность 40 мин, 5 посадочных мест 750 руб. с группы

21.


Экскурсия на ГАЗ-66 к подножию г.Сарлык

Продолжительность 3 часа,

до 20 посадочных мест

3000 руб.

с группы

22. Экскурсия на ГАЗ-66 на «Ласточкино гнездо» Продолжительность 2 часа, до 20 посадочных мест

2000 руб.

с группы


Объем выручки будем считать при 15% наполняемости в будние дни и при 40% наполняемости в выходные дни. Аналогичные показатели будут при прокате. Зимние экскурсии будут совершаться 3 раза в неделю, летние- 4 раза. Услугами питания воспользуются 70% проживающих, общая выручка от одного дня питания одного клиента составит 100 рублей. Услугами парковки воспользуются 20% клиентов.

Табл. 9. Объем выручки

№ п/п Наименование продукции Объем реализации в нат. ед. Выручка
1. Проживание в брусовом домике при базовом 2-х местном размещении 7533 3615840,00
2. Питание 5237 523700,00
3. Баня (до 6 чел) 1460 584000,00

Каждый последующий 450 22500,00
4. Парковка 1506 150600,00
Прокат
5. Прокат лыж 2000 200000,00
6. Прокат снегохода 450 450000,00
7. Настольный теннис 800 40000,00
8. Бильярд 1200 240000,00
9. Прокат горных лыж 1500 255000,00
10. Прокат горнолыжных очков 1200 60000,00
11. Катание на лошадях 300 120000,00
12. Электрочайник 210 10500,00
13. Мангалы 270 13500,00
14. Обучение горным лыжам 120 36000,00
15. Фен 140 2800,00
16. Утюг 150 7500,00
17 Веник березовый 1200 60000,00
Экскурсии
18. Экскурсия на снегоходе с надувными санями («банан») к подножию г. Сарлык 66 132000,00
19. Экскурсия на снегоходе с надувными санями на «Ласточкино гнездо» 66 115500,00
20. Снегоходная экскурсия с надувными санями в долину Теньгинского озера 80 60000,00
21. Экскурсия на ГАЗ-66 к подножию г.Сарлык 30 90000,00
22. Экскурсия на ГАЗ-66 на «Ласточкино гнездо» 35 70000,00

ИТОГО
6949440,00

Описание технологического процесса


1. Услуга «Проживание»:

* Бронирование. Центр бронирования номеров на базе отдыха «Динамо» - турфирма «С-тур». Обслуживание клиента осуществляется в турфирме, его информируют о наличии номеров. В турфирме «С-тур» за клиентом бронируется дом и его номер, в остальных фирмах клиент выбирает только категорию домика, которая соответствует определённой цене за проживание с человека, затем данные сообщаются в центр бронирования, где за каждой фамилией клиента закрепляется номер домика. Данные брони передаются по телефону на базу отдыха, где администратор принимает бронь и записывает данные (фамилия клиента, № домика и период проживания) в шахматку – документ, в котором содержатся соответствующие данные.

* Регистрация. Клиент прибывает на базу отдыха «Динамо» самостоятельно на автомобиле или на автобусе. При желании клиента возможно организовать доставку на автобусе. Гости проходят к домику аниматора и начинают регистрировать своё пребывание на базе.

Для регистрации клиента на базе ему необходимы следующие документы: туристический ваучер или путёвка, документ, подтверждающий личность - паспорт, водительское удостоверение, военный билет (остаются у клиента на руках). Данные паспорта вписываются в анкету для регистрации.

Действия администратора во время регистрации отдыхающих.

А) администратор приветствует гостей с просьбой заполнить анкеты для регистрации, объясняя правила заполнения.

Б) сверяет данные тур.ваучера или путёвки с данными шахматки

В) объясняет гостям правила пребывания на базе. В случае, если клиенты принимают правила проживания, администратор занимается заселением отдыхающих в домик или палатку. В противном случае принимает меры по обеспечению соблюдения правил вплоть до отказа в расселении.

Г) оформляет квитанции об оплате необходимых услуг.

Д) проводит калькуляцию услуг, взимает плату.

Е) предоставляет отдыхающим информацию о базе отдыха, о предоставляемых услугах, отвечает на все вопросы, показывает на схеме расположение мест предоставляемых услуг, объясняет правила их оказания и соответствующий режим работы.

Ж) указывает горничной на номер соответствующего домика, объясняет отдыхающим, что до домика их будет сопровождать горничная, выдаёт ключи.

З) администратор продолжает регистрировать гостей по описанной схеме.

Особенности регистрации гостей, приезжающих самостоятельно без путевки.

Как правило, заезд отдыхающих на базу отдыха осуществляется с помощью приобретения путевки в турфирмах заранее. Шахматка фиксирует наличие или отсутствие продаж. В случае самозаезда администратору необходимо сверить наличие свободных домиков с менеджером российского отдела турфирмы «С-тур». При наличии свободных мест менеджер центра бронирования делает пометки в шахматке по самостоятельному заезду отдыхающих на базу отдыха, а администратор принимает меры по заселению гостей по описанной выше схеме.

* Услуги размещения. Перед заездом гостя горничные готовят домик (производят уборку и застилают кровати на определённое количество человек), после регистрации горничные провожают гостя до домика, показывают комнаты. По всем бытовым вопросам (дополнительное одеяло, таз, ведро, отсутствие лампочки) клиенты обращаются к администратору На территории базы находится охраняемая стоянка, где отдыхающие за определённую плату могут оставить свой автомобиль.

Гость пользуется всеми дополнительными услугами: бытового, спортивного проката, бани.

* Выписка из номера. По окончанию срока пребывания на базе клиент освобождает домик в 10.00. Сдаёт ключ от домика администратору, сдаёт всё оборудование, взятое на прокат. Если у гостя на стоянке находится автомобиль, администратор ставит на парковочном талоне отметку о том, что выезд разрешен.

* Методы оплаты счёта. Все услуги на базе предоставляются за наличный расчет.

Время регистрации клиента на базе около от 5 до10 минут.

Услуги питания. При заселении клиент уведомляет администратора о желании питаться на базе заранее, за день до получения услуги, или этот вопрос обговаривается при покупке путевки на базу, данные о заявку поступают в кафе.

2. Баня:

Приём клиентов (приглашение, проверка квитанций об оплате услуги, показ помещений клиентам, объяснение техники безопасности, сообщение о времени выхода из бани). Прием занимает около 2 минут. Баня заказывается на один час и больше, оплата почасовая. Также можно в любой момент приобрести березовый веник.

3. Парковка:

После регистрации клиент ставит машину на стоянку. Охраннику необходимо проверить квитанцию об оплате услуги, осмотреть машину и записать все дефекты автомобиля в присутствии водителя. Клиент ставит свою подпись в журнале парковки, подтверждая информацию об автомобиле. Время регистрации автомобиля – 3 минуты.

4.Прокат лыж и снегоходов:

Услуга заказывается у работника проката. Работник выписывает квитанцию, взимает плату и предоставляет снаряжение. Лыжи и снегоходы хранятся в гараже. Ключ находится у работника проката. Услуга занимает 5 минут. Прокатное снаряжение заказывается по часам.

5. Прокат: настольный теннис, бильярд:

Клиентам предоставляются столы, ракетки, сетка, кий, мел. Заказывается на час. Работник выписывает квитанцию, взимает плату и предоставляет снаряжение. Столы находятся в домике аниматоров на первом этаже в разных комнатах. На втором этаже просмотр видеофильмов и библиотека. Обслуживание – 2 минуты.

6.Катание на лошадях:

Клиентам предоставляются 3 лошади на выбор. Подготовка лошадей- минимум час. Клиентов сопровождает и дает инструкции сотрудник базы. Конные маршруты пролегают в близлежащих кедровых рощах.

7. Прокат горнолыжного снаряжения и обучение горным лыжам:

Осуществляется работником проката, а по совместительству инструктором по горным лыжам. Услуга занимает не больше 5 минут.

8. Экскурсии зимние и летние:

Зимой осуществляются на снегоходе. К снегоходу сзади цепляется «банан», вмещающий до 5 человек. Летом экскурсии осуществляются на грузовом автомобиле ГАЗ-66, экскурсанты располагаются в кузове на лавочках. Экскурсии заказываются предварительно за сутки.


Организационный план


База является закрытым акционерным общество и в ближайшее время не намерено изменять организационно-правовую форму.

База отдыха представлена функциональной схемой управления.


Директор

Администратор Горничные Охранники Работник проката Разнорабочий Банщик Снабженец Повара

Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"

Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"Открытие круглогодичного направления на базе отдыха "Динамо"

Рис. 2 Организационная структура


Поэтапная характеристика служб:

Дирекция представлена директором, в функции которого входит организация работы сотрудников базы, бухгалтерский учет, решение конфликтных ситуаций, когда требуется вмешательство директора, закупка оборудования и необходимых фондов.

Администратор. Работа (администратора) включает в себя следующие функции: приём и регистрация отдыхающих, информирование гостей о правилах проживания на базе, об услугах и местах их оказания, прокат бытового и спортивного оборудования, продажа дополнительных услуг (принятие денег и выписывание квитанций об оплате), принятие мер по решению жилищных и иных проблем отдыхающих, составление заявки на количество отдыхающих для столовой, информирование горничных о заезде и выезде гостей, принятие брони по телефону и информирование менеджера турфирмы «С-тур» о самостоятельно заехавших клиентах, ежедневное заполнение журналов, приём денег.

Горничные. Основная обязанность горничных – содержать белье и домики в чистоте. Стирка, глажка пастельного белья, уборка помещений, уборка туалетов и мусора.

Охранники. Охранников на базе – 5 человек. 4 охранника и 1 начальник охраны. Охранники работают сутками 2 через 2. В обязанности охранника входит: обход базы, охрана имущества постояльцев, охрана стоянки, ремонт снегоходов, работа в качестве водителя при необходимости.

Работник проката. Место работы непосредственно домик аниматоров. Обслуживание гостей в домике – непосредственная обязанность. Выдача прокатного инвентаря, организация видео-просмотра и выдача книг, взимание денег за услуги. Также необходимо инструктировать клиентов о правилах эксплуатации снегоходов.

Разнорабочий выполняет функции плотника и электрика.

Банщик обслуживает баню, топит, рубит дрова, заготавливает и продает березовые веники, обслуживает посетителей и проводит инструктаж техники безопасности.

Снабженец занимается закупкой и поставкой на базу продовольствия, бытовой химии и топлива для экскурсий.

Повара – 4 человека. Работают посменно- 2 дня через 2 по 2 человека. Занимаются приготовлением пищи, уборкой кафе и мытьем посуды. Также торгуют в мини-баре.

В период с мая по июнь штат сотрудников значительно сокращается в силу того, что сокращается число потребителей, а многие работники обычно проводят на базе только летнее время, поскольку являются городскими людьми и приехали на сезонную работу, либо учащиеся вузов и других учебных заведений. При необходимости дополнительный персонал нанимается из поселков Шебалино и Онгудай. Основной штат сотрудников – местные жители села Шебалино. Не смотря на то, что работа на базе считается среди жителей деревни привилегированной, существуют некоторые трудности с персоналом. Для каждого работника необходимо разработать точную инструкцию, поскольку за рамки инструкции работники не выходят, а это значит, что дополнительную работу никто делать не будет. Стимулирование работников происходит за счет выплаты премий.

План по персоналу


Рассмотрим планирование персонала:


Табл.10 Персонал

Должность Количество штатных единиц Оклад, руб.
1. Охранник 5 10000,00
2. Горничная 3 10000,00
3. Администратор 1 12000,00
4. Электрик 1 8000,00
5. Банщик 1 8000,00
6. Директор 1 16000,00
7. Работник проката 1 10000,00
8. Снабженец 1 12000,00
9. Повар 4 10000,00

Табл.11 Расчет фонда оплаты труда

Должность Месячный оклад Кол-во штатных единиц Надбавки и доплаты в конце года ИТОГО оплаты труда за год
1. Охранник 10000,00 5 4000,00 620000,00
2. Горничная 10000,00 3 3000,00 369000,00
3.Администратор 12000,00 1 5000,00 149000,00
4. Электрик 8000,00 1 3000,00 99000,00
5. Банщик 8000,00 1 3000,00 99000,00
6. Директор 16000,00 1 6000,00 198000,00
7. Работник проката 10000,00 1 3000,00 123000,00
8. Снабженец 12000,00 1 5000,00 149000,00
9. Повар 10000,00 4 3000,00 492000,00

ИТОГО на оплату труда за год – 2298000 р. Планируется в 2012 году повысить заработную плату всем основным рабочим на 10% для материального стимулирования.

Финансовый план


Табл.12 Смета затрат

Наименование экономических элементов Планируемые затраты, руб
1. материальные затраты, в том числе
1.1 коммунальные услуги и услуги связи 379000,00
1.3 затраты на рекламу 60000,00
1.4 затраты на прачечную и мусоровывоз 86000,00
2. фонд оплаты труда 2298000,00
3. социальный налог(с 2011 г.-34%) 781320,00
4. амортизационные отчисления 190660,00
ИТОГО 3794980,00

Рассмотрим себестоимость затрат основных услуг зимнего периода – проживание, прокат лыж и снегоходов, экскурсии.


Табл.13 Себестоимость продукции (проживание)

Калькуляционные статьи Планируемые затраты
Прямые материальные затраты (аренда, прачечная, коммунальные услуги, мусоровывоз) 860000,00
Заработная плата основных рабочих 815000,00
Социальный налог 277100,00
Затраты на рекламу 60000,00
Итого себестоимость 1152100,00
Выручка с услуги 3615840,00
Планируемая прибыль 2463740,00

Табл.13 Себестоимость услуги (прокат снегоходов)

Калькуляционные статьи Планируемые затраты, руб.
Прямые материальные затраты (топливо) 49500,00
Заработная плата основных рабочих 124000,00
Социальный налог 42160,00
Амортизационные отчисления 76800,00
Итого себестоимость 292460,00
Выручка с услуги 450000,00
Планируемая прибыль 157540,00

Таким образом, услуга «прокат снегоходов» начнет приносить прибыль уже в 2011 году.


Табл. 14 Себестоимость услуги (прокат лыж и масок и услуга «обучение горным лыжам»)

Калькуляционные статьи Планируемые затраты
Прямые материальные затраты 0,00
Заработная плата основных рабочих 123000,00
Социальный налог 41820,00
Амортизационные отчисления 60960,00
Итого себестоимость 225780,00
Выручка с услуги 551000,00
Планируемая прибыль 325220,00

Табл.15 Себестоимость остальных услуг

Калькуляционные статьи Планируемые затраты
Прямые материальные затраты 0,00
Заработная плата основных рабочих 0,00
Социальный налог 0,00
Амортизационные отчисления 0,00
Итого себестоимость 0,00
Выручка с услуги 314300,00
Планируемая прибыль 314300,00

Табл.16. Себестоимость услуги «Баня с березовым веником»

Калькуляционные статьи Планируемые затраты, руб.
Прямые материальные затраты 0,00
Заработная плата основных рабочих 99000,00
Социальный налог 33660,00
Амортизационные отчисления (на ремонт бани) 22000,00
Итого себестоимость 154600,00
Выручка с услуги 666500,00
Планируемая прибыль 511900,00

Табл.17 Себестоимость экскурсий

Калькуляционные затраты Планируемые затраты, руб.
Прямые материальные затраты(топливо) 79200,00
Заработная плата основных рабочих 124000,00
Социальный налог 42160,00
Амортизационные отчисления 45900,00
Итого себестоимость 291260,00
Выручка с услуги 467500,00
Планируемая прибыль 176240,00

Таким образом, в первый год все виды услуг турбазы начнут приносить прибыль.


Табл. 18 Взаимодействие основных финансовых потоков

Назначение платежа Величина доходов и расходов по годам., руб.

2010(до реорганизации) 2011 -1 год 2012-2 год
1. Инвестиции - 906000,00 -
2. Издержки производства всего за год 2550720,00 3784980,00 4117912,00
2.1 Материальные затраты 356000,00 455000,00 455000,00
2.2 Фонд оплаты труда 1608000,00 2298000,00 2527800,00
2.3 Социальный налог 546720,00 781320,00 859452,00
2.4 Амортизационные отчисления - 190660,00 190660,00
2.5 Расходы на рекламу 40000,00 60000,00 85000,00
3. Издержки нарастающим итогом 2550720,00 6335700,00 10453612,00
4. Доходы от реализации за год 4337880,00 6949440,00 6949440,00
5. Доходы нарастающим итогом 4337880,00 11287320,00 18236760,00
6. Прибыль за год 1787160,00 3164460,00 2831528,00
7. Прибыль нарастающим итогом 1787160,00 4951620,00 7783148,00
8. Налог на прибыль (20%) 357432,00 632892,00 566305,60
9. Чистая прибыль 1429728,00 2531568,00 2265224,40
9. Прибыль, направленная на покрытие инвестиций 0,00 906000,00 0,00
10. Остаток непокрытых инвестиций 0,00 0,00 0,00

Исходя из данных данной таблицы, мы делаем вывод, что инвестиции окупятся уже с первого года, и начнут приносить стабильный доход, намного превышающий доход базы до введения круглогодичного направления.

Рентабельность инвестиций для 2011 года составит


РИ = ЧП/ИН*100%= 2531568/906000*100% = 279%,


Где РИ- рентабельность инвестиций;

ЧП- чистая прибыль;

ИН- инвестиции.


Рентабельность затрат для 2011 года составит


РЗ = ЧП/З*100% = 2531568/3784980*100% = 67%,

Где РЗ- рентабельность затрат;

З- затраты за год.


Срок окупаемости базы


СО = ИН/ЧП*12 мес. = 906000/2531568*12 мес. =4,3 мес ≈ 5 мес.


Финансовый анализ показывает, что инвестиции окупятся уже через 5 месяцев со дня реорганизации. Отсюда следует вывод, что инвестиции окажутся высокодоходными

План по рискам


1. Производственные риски. Прежде всего, связаны с непредоставлением клиенту услуг. Основными причинами производственных рисков на турбазе будет некомпетентность и халатность обслуживающего персонала, а также недополучение продовольствия и прочей продукции, необходимой для оказания услуги. Методы избегания риска. Услуги должны оказываться только прошедшими аттестацию сотрудниками, также сотрудники стимулируются премиями и надбавками в конце года.

На случай невозможности по каким-либо причинам осуществлять поставки на базу должен быть создан стратегический запас всей необходимой продукции минимум на неделю.

2. Коммерческие риски. Риск возникновения новых конкурентов. После внедрения новой услуги базы отдыха «Динамо», круглогодичного направления, существует риск возникновения новых конкурентов – база «Лагуна» и «Долина Агадес». Эти базы расположены примерно также от Новосибирска и Барнаула, они рассчитаны на более взыскательный класс потребителей, и кроме основных услуг проживания предлагают лечебные процедуры, бизнес-центр, номера люкс и т.д. Кроме летних домиков базы предлагают зимний корпус с удобствами. Методы избегания риска.

В рекламной компании надо уделять внимание тому факту, что база рассчитана на потребителей среднего класса и молодежь, в основном, которая приезжает компаниями, чтобы отдохнуть, повеселиться, походить на лыжах, и комфортное размещение с телевизором и удобствами в номере для этих людей не стоит на первом плане. Эту идею надо активно позиционировать для приобретения базой определенного сегмента потребителя. Точно также постоянными клиентами базы являются профессиональные спортсмены, поэтому необходимо тесно сотрудничать со спортивными организациями, делать скидки при массовом заезде. Низкая заполняемость базы. Низкую заполняемость базы можно регулировать каналами сбыта.

- Во-первых, рассылать предложения своим партнерам по бизнесу о размещении туристов на базе.

- Во-вторых, активно использовать технику direct-promotion. Уговаривать клиента еще в офисе и рассылать предложения по электронной почте постоянным клиентам.

- В-третьих, необходимо задействовать рекламу на радио в новостном эфире, по утрам и вечерам.

- В-четвертых, можно организовать розыгрыш путевок.

Таким образом, риск, возможно, предупредить и ликвидировать умелой рекламной компанией.

3. Финансовые риски. Финансовые риски имеют объективную основу из-за неопределенности внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. Но в данном случае турбаза защищена от финансовых рисков, так как находится на балансе у туристической фирмы «С- Тур».

4. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

Для данной базы характерен суровый климат, и как следствие непредвиденные погодные условия в течение года(туманы, снежные заносы, шквалистый ветер). Методы избегания риска. На случай непредвиденных погодных условий и возможного изолирования базы от внешней среды на базе необходимо создавать стратегический запас продовольствия и другой продукции.

5. Экологические риски. Туристическая база является непроизводственной организацией, поэтому влияние деятельности базы на окружающую среду сведено к минимуму.

37


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: