Производственная программа цеха
Таблица 29 - Расчёт себестоимости и рентабельности по плану на …. г.
Продукция | Объём реализуемой продукции | Полная с/с, млн. руб. | Реализуемая продукция, млн. руб. | Результат реализации | ||
ед. изм. | кол-во | прибыль (убыток), млн. руб. | % рентабе-льности | |||
Пиломатериалы | тыс. м3 | 23,24 | 14,9352 | 12,1855 | (2,7497) | -18,4 |
Дверные блоки | тыс. м2 | 105 | 20,0498 | 25,2 | 5,1502 | 25,7 |
Щепа технологическая | тыс. м3 | 3,8 | 2,2587 | 0,418 | (1,8407) | -81,5 |
Тепловая энергия на сторону | ||||||
Итого | --- | --- | 37,2437 | 37,8035 | 0,5598 | 1,5 |
Таблица 30 - Основные показатели плана на …. г.
Показатели | Единица измерения | Значения показателей |
Товарная продукция | млн. руб. | 43,0607 |
Реализация продукции | млн. руб. | 37,8035 |
Объём производства пиломатериалов (товарный выпуск) | тыс. м3 | 31,64 |
Объём производства столярных изделий | тыс. м2 | 105 |
Численность ППП | человек | 206 |
Выработка на одного работающего ППП | млн. руб. | 0,209 |
Фонд оплаты труда | млн. руб. | 13,1972 |
Среднегодовая з/п одного работающего | млн. руб. | 0,064 |
Стоимость ОППФ | млн. руб. | 60,80 |
С/с товарной продукции | млн. руб. | 37,2437 |
Затраты на тысячу руб. товарной продукции | руб. | 865 |
Балансовая прибыль | млн. руб. | 0,5598 |
Рентабельность: а) по отношению к с/с |
% | 1,5 |
б) по отношению к производственным фондам | % | 0,80 |
,
где ПБ – балансовая прибыль, млн. руб.;
По завершению планируемого периода, финансовое положение данного предприятия будет выглядеть следующим образом: прибыль составит 560 тыс. руб. Данную сумму можно использовать в дальнейшем развитии производства.
Необходимо обратить внимание на низкорентабельные разделы, а именно на участок техщепы, где идёт не полное использование техщепы. А также цех производства пиломатериалов. Также необходимо минимизировать расходы на производство, что приведёт к снижению себестоимости и увеличению прибыли. Необходимо закупать более высококачественное сырьё, как следствие будет меньше отходов и степень использования сырья вырастет.