Технико-экономические показатели химического предприятия
Размещено на /
Курсовая работа
по курсу Организация и планирование производства
1. Исходные данные для расчета
Исходные данные для расчета основных технико-экономических показателей химического предприятия приведены в таблицах 1 – 7.
В состав предприятия входят следующие основные цеха:
по производству аммиака;
по производству слабой азотной кислоты;
по производству аммонийной селитры (амселитры).
При этом аммиак является полуфабрикатом для производства слабой азотной кислоты и амселитры, а слабая азотная кислота используется для производства амселитры.
Все цеха предприятия работают непрерывно в 3 смены без остановок в выходные и праздничные дни.
Таблица 1 – Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Наименование цеха | ||
аммиака | слабой азотной кислоты | амселитры | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Количество установленного ведущего оборудования | шт | 3 | 5 | 2 |
2 | Производительность ведущего оборудования | т/час | 64 | 24 | 34 |
3 | Стоимость ОПФ: | ||||
- зданий и сооружений | тыс. руб | 170814 | 4814 | 21814 | |
- оборудования | тыс. руб | 1450814 | 12814 | 14814 | |
4 | Нормы амортизации: | ||||
- зданий и сооружений | % | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
- оборудования | % | 24 | 24 | 24 | |
5 | Плановый коэффициент использова-ния производственной мощности | – | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
6 | Оптовая цена выпускаемой продукции | руб/т | 3214 | 2514 | 3814 |
7 | Размер премии: | ||||
- руководителей | % | 40 | 40 | 40 | |
- специалистов | % | 40 | 35 | 35 | |
- служащих | % | 30 | 25 | 30 | |
- основных рабочих | % | 50 | 45 | 50 | |
- вспомогательных рабочих | % | 30 | 30 | 35 | |
8 | Планируемые невыходы: | ||||
- очередной отпуск | дни | 34 | 32 | 30 | |
- учебный отпуск | дни | 5 | 3 | 2 | |
- болезни | дни | 4 | 6 | 5 | |
- выполнение гос. обязанностей | дни | 1 | 1 | 1 |
Таблица 2 – Нормативы транспортно-заготовительных расходов
Отпускная цена сырья, материала, руб/ед. |
Норматив транспортно-заготовительных расходов, % |
Наценка снабженческих организаций, % |
Доставка груза от станции назначения на склад, % |
100-200 200-500 500-1000 свыше 1000 |
7 5 3 2 |
0,5 0,6 0,7 0,8 |
0,1 0,1 0,15 0,15 |
Таблица 3 – Ремонтные нормативы
Наименование показателя | Цех аммиака | Цех слабой азотной кислоты | Цех амселитры | ||||||
вид ремонта | вид ремонта | вид ремонта | |||||||
текущий | средний | капи-тальный | текущий | средний | капи-тальный | текущий | средний | капи-тальный | |
Пробег оборудования между ремонтами (час) | 720 | 8640 | 34560 | 2160 | – | 17280 | 1080 | 8640 | 25920 |
Норматив простоя в ремонте (час) | 44 | 144 | 364 | 74 | – | 124 | 64 | 184 | 324 |
Таблица 4 – Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну аммиака
Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на 1 тонну | Цена за единицу, руб. |
1. Природный газ | тыс.м3 | 1,28 | 814 |
2. Азот | тыс.м3 | 0,045 | 414 |
3. Серная кислота | т | 0,0065 | 554 |
4. Сода каустическая | т | 0,0052 | 1014 |
5. Катализатор НТК-4 | кг | 0,2 | 404 |
6. Пар | гкал | 0,3 | 194 |
7. Вода очищенная | м3 | 4,5 | 154 |
8. Электроэнергия | квт.час | 70 | 2,3 |
На одну тонну аммиака в качестве возвратного отхода получается 0,5 Гкал пара по цене 70 руб./Гкал.
Таблица 5 – Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну слабой азотной кислоты
Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на 1 тонну | Цена за единицу, руб. |
1. Аммиак | т | 0,3 | – |
2. Азот | тыс.м3 | 0,002 | 414 |
3. Катализатор ГИАП-8 | кг | 0,025 | 504 |
4. Катализатор НК-1П | кг | 0,015 | 604 |
5. Природный газ (топл.) | тыс.м3 | 0,15 | 814 |
6. Пар | Гкал | 0,2 | 194 |
7. Вода промышленная | тыс.м3 | 0,17 | 154 |
8. Электроэнергия | квт.час | 45 | 2,3 |
Таблица 6 – Норма расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну амселитры
Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на 1 тонну | Цена за единицу, руб. |
1. Аммиак | т | 0,2 | – |
2. Слабая азотная кислота | т | 0,8 | – |
3. Азот | тыс.м3 | 0,003 | 414 |
4. Сода каустическая | т | 0,02 | 1014 |
5. Магнезиальная добавка | т | 0,04 | 814 |
6. Мешки полиэтиленовые | шт. | 20 | 25 |
7. Пар | Гкал | 0,35 | 194 |
8. Вода промышленная | тыс.м3 | 0,02 | 154 |
9. Электроэнергия | квт.час | 30 | 2,3 |
Азот, серная кислота и сода каустическая являются полуфабрикатами собственного производства.
Таблица 7 – Часовые тарифные ставки для рабочих в рублях
Форма оплаты труда | Разряды | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Сдельная | 23,4 | 28,4 | 33,4 | 38,4 | 43,4 | 48,4 |
Повременная | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 35,4 | 40,4 | 45,4 |
2. Расчет производственной мощности цехов предприятия
Определим производственную мощность каждого цеха. Результаты расчета сводятся в таблицу 8. Кроме того, по одному из цехов выполняется подробный расчет.
Таблица 8 – Расчет производственной мощности цехов предприятия
Наименование цеха | Количество установленного ведущего оборудования | Производительность ведущего оборудования, т/час |
Время простоя оборудования в ремонте, час/год |
Эффективный фонд времени работы оборудования, час/год |
Производственная мощность, т/год |
1. Цех аммиака | 3 | 64 | 683 | 8077 | 1550784 |
2. Цех слабой азотной кислоты | 5 | 24 | 321 | 8439 | 1012680 |
3. Цех амселитры | 2 | 34 | 678,67 | 8081,33 | 549530,67 |
В непрерывных производствах мощность (М) рассчитывается по формуле:
, (1)
где: А – количество установленного ведущего оборудования;
– проектная часовая производительность одного аппарата;
– эффективный фонд времени работы одного аппарата.
Эффективный фонд времени учитывает простои оборудования во всех видах ремонта:
, (2)
где: – номинальный фонд времени работы оборудования (8760 часов);
– время простоя оборудования в ремонтах за год.
Время простоя оборудования в ремонтах за год определяется по формуле:
, (3)
где: – время простоя оборудования в ремонтах за межремонтный цикл;
– длительность межремонтного цикла (время между двумя капитальными ремонтами оборудования).
Время простоя оборудования в ремонтах за межремонтный цикл рассчитывается исходя из количества каждого вида ремонта и норм простоя оборудования в ремонте:
, (4)
где: – норма простоя оборудования соответственно в капитальном, среднем и текущем ремонтах;
– количество средних и текущих ремонтов за межремонтный цикл.
Количество средних ремонтов за межремонтный цикл рассчитывается по формуле:
, (5)
где: – время пробега оборудования между средними ремонтами.
Количество текущих ремонтов за межремонтный цикл рассчитывается по формуле:
, (6)
где: – время пробега оборудования между текущими ремонтами.
Выполним подробный расчет производственной мощности цеха аммиака:
Вычислим количество средних ремонтов за межремонтный цикл (ф-ла 5):
Вычислим количество текущих ремонтов за межремонтный цикл (ф-ла 6):
Вычислим время простоя оборудования в ремонтах за межремонтный цикл по формуле 4:
час
Вычислим время простоя оборудования в ремонтах за год (формула 3):
час/год
Вычислим эффективный фонд времени работы одного аппарата (ф-ла 2):
час/год
Вычислим производственную мощность цеха аммиака (формула 1):
т/год
3. Расчет производственной программы предприятия
С учетом коэффициента использования производственной мощности, рассчитывается производственная программа предприятия в натуральном и стоимостном выражении. По каждому продукту выполняется подробный расчет, результаты которого сводятся в таблицу 9.
Таблица 9 – Расчет производственной программы предприятия
Наименование продукта | Производственная мощность |
Коэффициент использования производственной мощности |
Годовой выпуск продукции, т |
Внутризаводское потребление, т |
Товарная продукция, т |
Оптовая цена предприятия, руб/т |
Товарная продукция в оптовых ценах предприятия, тыс. руб. |
1. Аммиак | 1550784 | 0,94 | 1457736,96 | 388887,53 | 1068849,43 | 3214 | 3435282,08 |
2. Слабая азотная кислота | 1012680 | 0,94 | 951919,2 | 413247,06 | 538672,14 | 2514 | 1354221,76 |
3. Амселитра | 549530,67 | 0,94 | 516558,83 | 0 | 516558,83 | 3814 | 1970155,36 |
ИТОГО | 6759659,2 |
Выполним расчет производственной программы предприятия по аммиаку:
Годовой выпуск продукции (ВП) рассчитывается по формуле:
, (7)
где: – коэффициент использования производственной мощности.
Согласно формуле 7:
т
Так как аммиак является полуфабрикатом для производства слабой азотной кислоты и амселитры, то его внутризаводское потребление () рассчитывается по формуле:
, (8)
где: – норма расхода аммиака соответственно на одну тонну слабой азотной кислоты и амселитры;
– годовой выпуск слабой азотной кислоты и амселитры.
В соответствии с формулой 8:
т
Товарная продукция в натуральном выражении () и в оптовый ценах предприятия () рассчитывается по формулам:
(9)
, (10)
где: Ц – оптовая цена предприятия.
По формулам 9 и 10:
т
тыс. руб.
Выполним расчет производственной программы предприятия по слабой азотной кислоте:
Годовой выпуск продукции (ВП) рассчитываем по формуле 7:
т
Внутризаводское потребление слабой азотной кислоты () рассчитывается по формуле:
, (11)
где: – норма расхода слабой азотной кислоты на одну тонну амселитры.
В соответствии с формулой 11:
т
Товарная продукция в натуральном выражении () и в оптовый ценах предприятия () рассчитываем по формулам 9 и 10:
т
тыс. руб.
Выполним расчет производственной программы предприятия по амселитре:
Годовой выпуск продукции (ВП) рассчитываем по формуле 7:
т
Внутризаводское потребление амселитры равно 0, так как она не является материальным и энергетическим ресурсом для производства.
Товарная продукция в натуральном выражении () и в оптовый ценах предприятия () рассчитываем по формулам 9 и 10:
т
тыс. руб.
4. Расчет численности рабочих
Расчет численности рабочих по цехам предприятия производится исходя из норм обслуживания и штатных нормативов, указанных в таблицах 10 – 12. По одной из профессий (по выбору), выполняется подробный расчет.
Таблица 10 – Расчет численности рабочих по цеху аммиака
Наименование профессии | Разряд | Норма обслуживания или штатный норматив | Численность рабочих, чел | ||
явочная в смену | явочная в сутки | списочная | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные рабочие | |||||
Старший оператор ДЦУ | 6 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Оператор компрессии | 6 | 1 агр./чел. в см. | 3 | 9 | 14 |
Оператор сероочистки | 6 | 0,5 агр./чел. в см. | 6 | 18 | 29 |
Оператор моноэтаноламиновой очистки | 6 | 0,5 агр./чел. в см. | 6 | 18 | 29 |
Оператор отделения синтеза аммиака | 6 | 0,5 агр./чел. в см. | 6 | 18 | 29 |
Оператор холодильных установок | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Оператор хранилища жидкого аммиака | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Итого основных рабочих | 24 | 72 | 116 | ||
Вспомогательные рабочие | |||||
Слесарь-ремонтник | 4 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Слесарь-электрик | 4 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Слесарь КИП и А | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
4. Лаборант технического анализа | 3 | 2 чел. | 2 | ||
Итого вспомогательных рабочих | 3 | 9 | 17 | ||
Всего рабочих по цеху | 27 | 81 | 133 |
Выполним подробный расчет численности старшего оператора ДЦУ:
Явочная численность в смену () рассчитывается на основании нормы обслуживания по формуле:
, (12)
где: А – количество установленных аппаратов;
– норма обслуживания (количество аппаратов, которое должен обслужить один рабочий за смену).
Согласно формуле 12:
человек
Явочная численность в сутки () рассчитывается по формуле:
, (13)
где: С – количество рабочих смен в сутки.
Согласно формуле 13:
человека
Списочная численность () рассчитывается по формуле:
, (14)
где: – коэффициент перехода от явочной численности к списочной.
, (15)
где: – календарный фонд рабочего времени (365 дней);
– эффективный фонд рабочего времени.
Эффективный фонд рабочего времени определяется как разность между номинальным фондом (который для непрерывных производств составляет 274 дня) и планируемыми невыходами в связи с очередным и учебным отпусками, выполнением государственных обязанностей и болезнями.
По формуле 15:
По формуле 14:
человек
Таблица 11 – Расчет численности рабочих по цеху слабой азотной кислоты
Наименование профессии | Разряд | Норма обслуживания или штатный норматив | Численность рабочих, чел | ||
явочная в смену | явочная в сутки | списочная | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные рабочие | |||||
1. Оператор произв. слабой азотной к-ты | 6 | 1 ап./чел. в см. | 5 | 15 | 24 |
2. Аппаратчик конверсии | 6 | 1 ап./чел. в см. | 5 | 15 | 24 |
3. Аппаратчик абсорбции | 6 | 1 ап./чел. в см. | 5 | 15 | 24 |
4. Аппаратчик теплоутилизации | 6 | 2 чел./смену | 2 | 6 | 9 |
5. Аппаратчик дозирования | 6 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
6. Машинист компрессорных установок | 5 | 3 чел./смену | 3 | 9 | 14 |
7. Машинист установ катализаторных сеток | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Итого основных рабочих | 22 | 66 | 105 | ||
Вспомогательные рабочие | |||||
1. Слесарь-ремонтник | 6 | 3 чел./смену | 3 | 9 | 14 |
2. Слесарь-электрик | 6 | 3 чел./смену | 3 | 9 | 14 |
3. Слесарь КИП и А | 6 | 2 чел./смену | 2 | 6 | 9 |
4. Лаборант технического анализа | 4 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
5. Электрогазосварщик | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Итого вспомогательных рабочих | 10 | 30 | 47 | ||
Всего рабочих по цеху | 32 | 96 | 152 |
Таблица 12 – Расчет численности рабочих по цеху амселитры
Наименование профессии | Разряд | Норма обслуживания или штатный норматив | Численность рабочих, чел | ||
явочная в смену | явочная в сутки | списочная | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные рабочие | |||||
1. Старший аппаратчик производства | 6 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
2. Оператор ДПУ | 6 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
3. Аппаратчик нейтрализации | 6 | 1 ап./чел. в см. | 2 | 6 | 9 |
4. Аппаратчик выпарки | 6 | 0,5 ап./чел. в см. | 4 | 12 | 19 |
5. Аппаратчик грануляции | 5 | 2 чел./смену | 2 | 6 | 9 |
6. Аппаратчик дозировщик | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
7. Транспортировщик | 4 | 2 чел./смену | 2 | 6 | 9 |
8. Грузчик | 3 | 4 чел./смену | 4 | 12 | 19 |
Итого основных рабочих | 17 | 51 | 80 | ||
Вспомогательные рабочие | |||||
1. Дежурный слесарь | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
2. Дежурный электрик | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
3. Дежурный слесарь КИП и А | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
4. Лаборант | 4 | 1 чел. | 1 | ||
Итого вспомогательных рабочих | 3 | 9 | 16 | ||
Всего рабочих по цеху | 20 | 60 | 96 |
5. Расчет фонда оплаты труда рабочих
На основании рассчитанной численности определяется фонд оплаты труда рабочих по каждому цеху. Результаты расчета сводятся в таблицы 13 – 15. Кроме того, по одной из профессий (по выбору) выполняется подробный расчет.
Выполним расчет ФОТ старшего оператора ДЦУ по цеху аммиака:
Фонд оплаты труда по тарифным ставкам (тарифный фонд, ТФ) рассчитывается по формуле:
, (16)
где: ТС - дневная тарифная ставка (руб.).
При трехсменном режиме работы длительность смены составляет 8 часов, следовательно, дневная тарифная ставка (ТС) будет равна:
ТС = , (17)
где: – часовая тарифная ставка старшего оператора ДЦУ.
Откуда руб.
Из формулы 16 определяем фонд оплаты труда по тарифным ставкам:
руб.
Доплата за работу в ночное время () производится в размере 40% от часовой тарифной ставки за каждый час, отработанный в ночное время, и при трехсменном режиме работы производства составляет 13,33% от тарифного фонда.
руб.
Доплата за работу в вечернее время () производится в размере 20% от часовой тарифной ставки за каждый час, отработанный в вечернее время, при трехсменном режиме работы производства составляет 6,67% от ТФ.
руб.
Доплата за работу в праздничные дни () производится в размере днев-ной тарифной ставки и составляет при 12 праздниках в году 3,28% от ТФ.
руб.
Основной фонд оплаты труда () равен сумме тарифного фонда и выплат стимулирующего и компенсирующего характера:
, (18)
где: П – размер премии (руб.).
Размер премии основных рабочих составляет 50% от ТФ. Так как старший оператор ДЦУ является основным рабочим, то его премия равна:
руб.
Из формулы 18 определяем основной фонд оплаты труда:
руб.
Дополнительный фонд оплаты труда () рассчитывается на основании среднедневного заработка () и количества дней отпуска () и выполнения государственных обязанностей () по формуле:
(19)
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле:
(20)
руб.
Из формулы 19 определяем дополнительный фонд оплаты труда:
руб.
Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитывается по формуле:
(21)
руб.
Среднегодовая заработная плата одного рабочего () рассчитывается по формуле: