Разработка и проведение внутреннего аудита качества на предприятии плодоовощных консервов
подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия
Причина
появления
несоответствия:
Ослабленный
контроль
документации
по поставке
сырья
Руководитель
проверенного
подразделения:
__________ "18" февраля
2010 г.
подпись
Ответственный исполнитель –
Наумов Н.С. и срок: 20.02.2010
Руководитель проверенного подразделения __________ "18" февраля 2010 г.
подпись
Документирование
выполнения
корректирующего(их)
действия(ий):
Ответственный
исполнитель ____________ "22" февраля 2010 г.
подпись
Корректирующее(ие) действие(я) выполнены.
Руководитель проверенного
подразделения ________ "22" февраля 2010 г
подпись
Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):
– выполнены в полном объеме: да нет
комментарий:
– результативны: да нет
комментарий:
Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "22" февраля 2010 г. Сафрошкина Е.К.
подпись инициалы, фамилия
Руководитель проверенного подразделения:
Наумов Н.С,
Номер протокола: 2
Всего протоколов: 2
Пункт/подпункт стандарта
ИСО 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 9001–2008):
Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества
ОАО «Зеленый великан»
Оценка несоответствия:
значительное
малозначительное х
дополнительный(ые):
–
Краткое описание несоответствия: Нет документированного подтверждения некоторых процедур в журналах в связи со сменой руководства.
Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:
__________ 18.02.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 18.02.2010. Лопатин Р.Б.
подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия
Причина появления несоответствия: Смена руководства,
Руководитель проверенного подразделения: __________ "18" февраля 2010 г.
подпись
Ответственный исполнитель –
Наумов Н.С. и срок: 18.02.2010
Руководитель проверенного подразделения __________ "18" февраля2010 г.
подпись
Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):
Ответственный
исполнитель ____________ "18" февраля 2010 г.
подпись
Корректирующее(ие) действие(я) выполнены.
Руководитель проверенного
подразделения ______ "18" февраля 2010 г
подпись
Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):
– выполнены в полном объеме: да нет
комментарий:
– результативны: да нет
комментарий:
Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18" февраля 2010 г. Сафрошкина Е.К.
подпись инициалы, фамилия
ОАО « Зеленый вликан» | Протокол несоответствия | Шифр проверки: | |||
Лист 1 | Всего листов 2 | ||||
Проверяемое подразделение: склад хранения готовой продукции |
Руководитель проверенного подразделения: Наумов .Н.С. |
Номер протокола: 1 Всего протоколов: 2 |
|||
Пункт/подпункт стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001–2008): |
Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества ОАО «Зеленый великан» |
Оценка несоответствия: значительное х малозначительное |
|||
основной: |
дополнительный(ые): |
основной: |
дополнительный(ые): – |
||
Краткое описание несоответствия: Продукция доходит до потребителя не всегда в соответствии с требованиями качества готовой продукции Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор: __________ 16.03.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2010. Коваленко М.Я подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия |
|||||
Причина
появления
несоответствия:
В связи с погодными,
техническими
и другими
условиями подпись |
|||||
Планируемое(ые)
корректирующее(ие)
действие(я):
Провести беседу
с начальником
автопарка,
проверить
состояние
автомобилей,
назначить
точные даты
отправки товара
на следующий
квартал |
Ответственный исполнитель – Наумов Н.С. и срок: 18.03.2010 |
||||
Руководитель проверенного подразделения __________ "16"марта 2010 г. подпись |
|||||
Документирование
выполнения
корректирующего(их)
действия(ий):
Ответственный исполнитель ____________ "18" марта 2010 г. подпись |
Корректирующее(ие) действие(я) выполнены. Руководитель проверенного подразделения ________ "18"марта 2010 подпись |
||||
Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий): – выполнены в полном объеме: да нет комментарий: – результативны: да нет комментарий: Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18"марта 2010 г. Сафрошкина Е.К. подпись инициалы, фамилия |
|||||
Примечание(я): |
ОАО «Зеленый великан» | Протокол несоответствия | Шифр проверки: | ||||
Лист 2 | Всего листов 2 | |||||
Проверяемое подразделение склад хранения готовой продукции |
Руководитель проверенного подразделения: Наумов Н.С. |
Номер протокола: 2 Всего протоколов: 2 |
||||
Пункт/подпункт стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001–2008): |
Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества ОАО «Зеленый великан» |
Оценка несоответствия: значительное малозначительное х |
||||
основной: |
дополнительный(ые): |
основной: |
дополнительный(ые): – |
|||
Краткое описание несоответствия: выполнение технических инструкций работниками подразделения не систематично Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор: _______ 16.03.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2010. Коваленко М.Я. подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия |
||||||
Причина
появления
несоответствия:
Халатность
персонала подпись |
||||||
Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Провести инструктаж с персоналом, разработать меры по профилактике и предотвращению подобных нарушений |
Ответственный исполнитель – Наумов Н.С. и срок: 18.03.2010 |
|||||
Руководитель проверенного подразделения __________ "16" марта 2010 г. подпись |
||||||
Документирование
выполнения
корректирующего(их)
действия(ий):
исполнитель ____________ "18" марта 2010 г. подпись |
Корректирующее(ие) действие(я) выполнены. Руководитель проверенного подразделения ________ "18" марта 2010 подпись |
|||||
Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий): – выполнены в полном объеме: да нет комментарий: – результативны: да нет комментарий: Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18" марта 2010 г. Сафрошкина Е.К. подпись инициалы, фамилия |
||||||
Примечание(я): |
Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки
ОАО «Зеленый великан» |
Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки – склад хранения сырья и склад хранения готовой продукции подразделения |
Шифр проверки: | |||||||||||||||||||
Лист 1 | Всего листов 1 | ||||||||||||||||||||
Несоответствие/ уведомление |
Количество несоответствий и уведомлений по разделам стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001–2008) | Примечание | |||||||||||||||||||
4 Система менеджмента качества | 5 Ответственность руководства | 6 Менеджмент ресурсов | 7 Процессы жизненного цикла продукции | 8 Измерение, анализ и улучшение | Всего | ||||||||||||||||
4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | ||||
Значительное несоответствие | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Малозначительное несоответствие | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Уведомление | |||||||||||||||||||||
Итого несоответствий и уведомлений | 1 | 3 | 4 |
Руководитель группы внутренних аудитов Сафрошкина Е.К.
подпись, дата инициалы, фамилия
Внутренний аудитор Самойленко М.В.
подпись, дата инициалы, фамилия
Ознакомлены
Консультант Жданова Л.А.
подпись, дата инициалы, фамилия
Копию отчета получили:
Руководитель подразделения Наумов Н.С.
подпись, дата инициалы, фамилия
Заместитель директора –
представитель руководства по качеству Сафрошкина Е.К
.подпись, дата инициалы, фамилия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Без сомнения, в современных рыночных условиях главным критерием конку-рентоспособности является качество. Современная компания не может стабильно приносить доход, если качество не является краеугольным камнем ее политики.
Следует помнить, что все в мире имеет свойство изменяться и устаревать, втом числе и система менеджмента качества предприятия. Для того чтобы поддерживать СМК в рабочем состоянии и постоянно повышать эффективность ее функционирования, необходимо постоянное совершенствование и улучшение всех процессов организации. А для того чтобы выявить стороны и приоритеты таких улучшений, необходимо эффективно использовать внутренний аудит и самооценку организации, которые сами по себе также требуют постоянного совершенствования.
Из этого следует вывод, что для эффективной деятельности организации и повышения ее конкурентоспособности необходимо постоянное улучшение, распространяемое как на все процессы компании, так и на предоставляемые услуги и систему менеджмента качества в целом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аудит качества: учебное пособие / Р. С. Бейсова. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 66 с.
Аудит качества : учебное пособие / А.В. Трофимов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 96 с.
Внутренний аудит качества и самооценка организации: учебное пособие/ В. В. Ефимов, А. Н. Туманова. — Ульяновск: УлГТУ, 2007. — 123 с.
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.
Управление качеством продукции: аудит в системе менеджмента качества : учебное пособие / С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, А.В. Трофимов, В.А. Самородов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 96 с.
Размещено на