Xreferat.com » Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Разработка и проведение внутреннего аудита качества на предприятии плодоовощных консервов

Разработка и проведение внутреннего аудита качества на предприятии плодоовощных консервов

18.02.2010. Лопатин Р.Б.

подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия

Причина появления несоответствия: Ослабленный контроль документации по поставке сырья
Руководитель проверенного подразделения: __________ "18" февраля 2010 г.

подпись

Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Строгий выговор Начальнику торгового отдела, усилить контроль по проверке поставщика

Ответственный исполнитель –

Наумов Н.С. и срок: 20.02.2010

Руководитель проверенного подразделения __________ "18" февраля 2010 г.

подпись

Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):
Ответственный

исполнитель ____________ "22" февраля 2010 г.

подпись

Корректирующее(ие) действие(я) выполнены.

Руководитель проверенного

подразделения ________ "22" февраля 2010 г

подпись

Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):

– выполнены в полном объеме: да нет

комментарий:

– результативны: да нет

комментарий:

Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "22" февраля 2010 г. Сафрошкина Е.К.

подпись инициалы, фамилия

Примечание(я):
ОАО «Зеленый великан» Протокол несоответствия Шифр проверки:


Лист 2 Всего листов 2 Проверяемое подразделение: склад хранения сырья

Руководитель проверенного подразделения:

Наумов Н.С,


Номер протокола: 2

Всего протоколов: 2

Пункт/подпункт стандарта

ИСО 9001:2008

(ГОСТ Р ИСО 9001–2008):

Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества

ОАО «Зеленый великан»

Оценка несоответствия:

значительное

малозначительное х

основной: дополнительный(ые): основной:

дополнительный(ые):


Краткое описание несоответствия: Нет документированного подтверждения некоторых процедур в журналах в связи со сменой руководства.

Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:

__________ 18.02.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 18.02.2010. Лопатин Р.Б.

подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия

Причина появления несоответствия: Смена руководства,

Руководитель проверенного подразделения: __________ "18" февраля 2010 г.

подпись

Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Беседа с руководителем подразделения,

Ответственный исполнитель –

Наумов Н.С. и срок: 18.02.2010

Руководитель проверенного подразделения __________ "18" февраля2010 г.

подпись

Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):

Ответственный

исполнитель ____________ "18" февраля 2010 г.

подпись

Корректирующее(ие) действие(я) выполнены.


Руководитель проверенного

подразделения ______ "18" февраля 2010 г

подпись

Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):

– выполнены в полном объеме: да нет

комментарий:

– результативны: да нет

комментарий:

Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18" февраля 2010 г. Сафрошкина Е.К.

подпись инициалы, фамилия

Примечание(я):

ОАО « Зеленый вликан» Протокол несоответствия Шифр проверки:



Лист 1 Всего листов 2
Проверяемое подразделение: склад хранения готовой продукции

Руководитель проверенного подразделения:

Наумов .Н.С.


Номер протокола: 1

Всего протоколов: 2

Пункт/подпункт стандарта

ИСО 9001:2008

(ГОСТ Р ИСО 9001–2008):

Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества

ОАО «Зеленый великан»

Оценка несоответствия:

значительное х

малозначительное

основной:


дополнительный(ые):


основной:

дополнительный(ые):


Краткое описание несоответствия: Продукция доходит до потребителя не всегда в соответствии с требованиями качества готовой продукции

Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:

__________ 16.03.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2010. Коваленко М.Я

подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия

Причина появления несоответствия: В связи с погодными, техническими и другими условиями
Руководитель проверенного подразделения: __________ "16"марта 2010 г.

подпись

Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Провести беседу с начальником автопарка, проверить состояние автомобилей, назначить точные даты отправки товара на следующий квартал

Ответственный исполнитель –

Наумов Н.С. и срок: 18.03.2010

Руководитель проверенного подразделения __________ "16"марта 2010 г.

подпись

Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):

Ответственный

исполнитель ____________ "18" марта 2010 г.

подпись

Корректирующее(ие) действие(я) выполнены.


Руководитель проверенного

подразделения ________ "18"марта 2010

подпись

Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):

– выполнены в полном объеме: да нет

комментарий:

– результативны: да нет

комментарий:

Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18"марта 2010 г. Сафрошкина Е.К.

подпись инициалы, фамилия

Примечание(я):


ОАО «Зеленый великан» Протокол несоответствия Шифр проверки:



Лист 2 Всего листов 2
Проверяемое подразделение склад хранения готовой продукции

Руководитель проверенного подразделения:

Наумов Н.С.


Номер протокола: 2

Всего протоколов: 2

Пункт/подпункт стандарта

ИСО 9001:2008

(ГОСТ Р ИСО 9001–2008):

Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества

ОАО «Зеленый великан»

Оценка несоответствия:

значительное

малозначительное х

основной:


дополнительный(ые):


основной:

дополнительный(ые):


Краткое описание несоответствия: выполнение технических инструкций работниками подразделения не систематично

Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор:

_______ 16.03.2010 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2010. Коваленко М.Я.

подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия

Причина появления несоответствия: Халатность персонала
Руководитель проверенного подразделения: __________ "16" марта 2010 г.

подпись

Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Провести инструктаж с персоналом, разработать меры по профилактике и предотвращению подобных нарушений

Ответственный исполнитель –

Наумов Н.С. и срок: 18.03.2010

Руководитель проверенного подразделения __________ "16" марта 2010 г.

подпись

Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):
Ответственный

исполнитель ____________ "18" марта 2010 г.

подпись

Корректирующее(ие) действие(я) выполнены.


Руководитель проверенного

подразделения ________ "18" марта 2010

подпись

Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий):

– выполнены в полном объеме: да нет

комментарий:

– результативны: да нет

комментарий:

Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18" марта 2010 г. Сафрошкина Е.К.

подпись инициалы, фамилия

Примечание(я):

Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки


ОАО «Зеленый великан»

Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки – склад хранения сырья и склад хранения готовой продукции

подразделения

Шифр проверки:


Лист 1 Всего листов 1

Несоответствие/

уведомление

Количество несоответствий и уведомлений по разделам стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001–2008) Примечание

4 Система менеджмента качества 5 Ответственность руководства 6 Менеджмент ресурсов 7 Процессы жизненного цикла продукции 8 Измерение, анализ и улучшение Всего

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3

Значительное несоответствие











1 1



2
Малозначительное несоответствие












2



2
Уведомление



















Итого несоответствий и уведомлений











1 3



4

Руководитель группы внутренних аудитов Сафрошкина Е.К.

подпись, дата инициалы, фамилия

Внутренний аудитор Самойленко М.В.

подпись, дата инициалы, фамилия

Ознакомлены

Консультант Жданова Л.А.

подпись, дата инициалы, фамилия

Копию отчета получили:

Руководитель подразделения Наумов Н.С.

подпись, дата инициалы, фамилия


Заместитель директора –

представитель руководства по качеству Сафрошкина Е.К

.подпись, дата инициалы, фамилия


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Без сомнения, в современных рыночных условиях главным критерием конку-рентоспособности является качество. Современная компания не может стабильно приносить доход, если качество не является краеугольным камнем ее политики.

Следует помнить, что все в мире имеет свойство изменяться и устаревать, втом числе и система менеджмента качества предприятия. Для того чтобы поддерживать СМК в рабочем состоянии и постоянно повышать эффективность ее функционирования, необходимо постоянное совершенствование и улучшение всех процессов организации. А для того чтобы выявить стороны и приоритеты таких улучшений, необходимо эффективно использовать внутренний аудит и самооценку организации, которые сами по себе также требуют постоянного совершенствования.

Из этого следует вывод, что для эффективной деятельности организации и повышения ее конкурентоспособности необходимо постоянное улучшение, распространяемое как на все процессы компании, так и на предоставляемые услуги и систему менеджмента качества в целом.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


Аудит качества: учебное пособие / Р. С. Бейсова. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 66 с.

Аудит качества : учебное пособие / А.В. Трофимов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 96 с.

Внутренний аудит качества и самооценка организации: учебное пособие/ В. В. Ефимов, А. Н. Туманова. — Ульяновск: УлГТУ, 2007. — 123 с.

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Управление качеством продукции: аудит в системе менеджмента качества : учебное пособие / С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, А.В. Трофимов, В.А. Самородов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 96 с.

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: