Xreferat.com » Рефераты по коммуникации и связи » Технико-экономический проект развития СТС

Технико-экономический проект развития СТС

Федеральное агентство связи

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики»

(ГОУ ВПО «СибГУТИ»)

Кафедра производственного менеджмента и маркетинга


КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу:

«Основы проектирования на предприятиях электросвязи»

на тему:

«Технико-экономический проект развития СТС»


Выполнила: Утина Н.С.

Студентка ЗЭУ – 72г.

Проверила: проф. Сафонова Л.А.


Новосибирск 2010

Содержание


Исходные данные

1. Расчёт эффективности использования радиальной схемы построения сети

1.1 Разработка схемы построения сети СТС

1.2 Расчёт числа каналов для межстанционной связи

1.3 Определение объёма оборудования и сооружений организации СТС

1.4 Расчёт капитальных затрат

1.5 Расчёт численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС

1.6 Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

1.6.1 Затраты на оплату труда и отчисления в соцстрах

1.6.2 Затраты на материалы и запасные части

1.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

1.6.4 Расчёт амортизационных отчислений

1.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

1.7 Расчёт доходов

1.8 Расчёт показателей экономической эффективности проекта

2. Расчёт экономических показателей сети, построенной по радиально-узловому принципу

2.1 Разработка схемы построения сети СТС

2.2 Расчёт числа каналов для межстанционной связи

2.3 Определение объёма оборудования и линейных сооружений

2.4 Расчёт капитальных затрат

2.5 Расчёт численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС

2.6 Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

2.6.1 Затраты на оплату труда и отчисления в соцстрах

2.6.2 Затраты на материалы и запасные части

2.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

2.6.4 Расчёт амортизационных отчислений

2.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

2.7 Расчёт доходов

2.8 Расчёт показателей экономической эффективности проекта

Сводная таблица

Вывод

Приложение


Исходные данные:


Монтированная емкость станций, №

АТС – 1 150
АТС – 2 50
АТС – 3 150
АТС – 4 50
АТС – 5 50
АТС – 6 50
АТС – 7 150
АТС – 8 150
АТС – 9 100
АТС – 10 150
АТС – 11 50
АТС – 12 100
АТС – 13 150

Расстояние между станциями, км.


АТС – 1 – ЦС 17,3
АТС – 2 – ЦС 17,3
АТС – 3 – ЦС 24,9
АТС – 4 – ЦС 22,8
АТС – 5 – ЦС 16,2
АТС – 6 – ЦС 21,4
АТС – 7 – ЦС 13,9
АТС – 8 – ЦС 18,8
АТС – 9 – ЦС 17,6
АТС – 10 – ЦС 13,5
АТС – 11 – ЦС 16,2
АТС – 12 – ЦС 15,4
АТС – 13 – ЦС 19,3
АТС – 1 – АТС – 2 27,5
АТС – 3 – АТС – 2 12,6
АТС – 4 – АТС – 5 13,4
АТС – 6 – АТС – 5 20,4
АТС – 8 – АТС – 9 21,5
АТС – 10 – АТС – 9 12,6
АТС – 11 – АТС – 12 22,8
АТС – 13 – АТС – 12 16,8
Коэффициент использования монтированной емкости, % 85,5

Группировка абонентов по показателю средней длины абонентской линии, %


1 км 54,2
1,5 км 24,0
3 км 15,0
5 км 5,0
15 км 1,8

Расчет эффективности использования радиальной схемы построения сети

1.1 Разработка схемы построения сети СТС


При радиальном построении сельские оконечные телефонные станции непосредственно связываются с телефонной станцией районного центра. Однозвенная схема построения обеспечивает минимальное затухание, упрощает станционное оборудование и ускоряет процесс соединения. Для обеспечения минимума расходов на строительство линейных сооружений сельских АТС устанавливаются в центрах телефонной нагрузки. Максимальные соединительные линии СТС являются общими для местной и междугородной связи.

Схема построения сети приведена на рис.1. Приложения 1.


1.2 Расчет числа каналов для межстанционной связи


Для СТС при расчете соединительных линий в направлении ОС-УС и ОС-ЦС можно воспользоваться табличными значениями в зависимости от емкости оконечной АТС, которые разработаны ЦНИИС.


Табл.1.1.- Табличные данные ЦНИИС

Емкость АТС Число соединительных линий для оконечных станций типа АТСК 50/200М
50 7
100 10
150 14
200 17

Табл.1.2.- Расчет числа соединительных линий

Направление связи Монтируемая емкость оконечных станций, номера Число двухсторонних соединительных линий
ЦС-ОС 1 150 14
ЦС-ОС 2 50 7
ЦС-ОС 3 150 14
ЦС-ОС 4 50 7
ЦС-ОС 5 50 7
ЦС-ОС 6 50 7
ЦС-ОС 7 150 14
ЦС-ОС 8 150 14
ЦС-ОС 9 100 10
ЦС-ОС 10 150 14
ЦС-ОС 11 50 7
ЦС-ОС 12 100 10
ЦС-ОС 13 150 14

Итого

1350

139


1.3 Определение объема оборудования и сооружений организации СТС


Станционное оборудование. Проектом предусматривается использовать автоматические станции координатной системы АТСК 50/200М. Эти станции блочного типа с начальной емкостью 50 номеров и возможностью наращивания блоками по 50 номеров до емкости 200 номеров, могут работать как в качестве оконечных, так и узловых. При радиальном способе построения все станции являются оконечными.

Результаты расчетов станционного оборудования используются в последующем для определения капитальных вложений и эксплуатационных расходов.

Линии передачи предназначены для организации межстанционной связи между оконечными, узловыми АТС с центральной станцией. Для этого строится кабельная магистраль с прокладкой кабеля типа КСПП 1ґ4ґ0,9. Кабель уплотняется системами передачи с временным разделением каналов: ИКМ-12М, ИКМ-15 или ИКМ-30С. Каждая из систем позволяет организовать соответственно: 12, 15 или 30 телефонных каналов между сельскими АТС, работает по однокабельной, однополосной схеме с использованием одной пары кабеля для передачи в направлении А-Б, второй пары для обратного направления Б-А.

Максимальное расстояние между необслуживаемыми промежуточными усилительными станциями для аппаратуры ИКМ-12М (ИКМ-15) составляет 7,2 км, а расстояние между необслуживаемыми регенерационными пунктами для аппаратуры ИКМ-30С составляет 4км.

Количество усилительных пунктов рассчитывается по формуле:


NУП = SОС-ЦС / lУУ -1


где SОС-ЦС – расстояние между АТС, км

lyy – расстояние между промежуточными станциями.

Расчеты количества усилительных станций произведем в таблице 1.3.


Табл.1.3.-Расчет числа усилительных пунктов и выбор типа каналообразующего оборудования

Направление связи Число каналов Тип ИКМ Расстояние между АТС, км Количество усилительных станций
ЦС-ОС 1 14 ИКМ-15 17,3 1,4≈2
ЦС-ОС 2 7 ИКМ-12М 17,3 1,4≈2
ЦС-ОС 3 14 ИКМ-15 24,9 3
ЦС-ОС 4 7 ИКМ-12М 22,8 3
ЦС-ОС 5 7 ИКМ-12М 16,2 2
ЦС-ОС 6 7 ИКМ-12М 21,4 2
ЦС-ОС 7 14 ИКМ-15 13,9 1
ЦС-ОС 8 14 ИКМ-15 18,8 2
ЦС-ОС 9 10 ИКМ-12М 17,6 2
ЦС-ОС 10 14 ИКМ-15 13,5 1
ЦС-ОС 11 7 ИКМ-12М 16,2 2
ЦС-ОС 12 10 ИКМ-12М 15,4 2
ЦС-ОС 13 14 ИКМ-15 19,3 2

Итого



234,6



Для организации ВЧ связи используют кабель коаксиальный симметричный КСПП межстанционный в количестве километр на расстояние между станциями АТС.

Абонентские линии. Объем работ по строительству абонентской части сети СТС рассчитаем исходя из количества абонентов и средней протяженности абонентской линии. Количество абонентов (Nаб) рассчитывается в целом по сети на основу данных о суммарной монтированной емкости станции (Nмонт) и коэффициента использования (Ки).


Nаб = Nмонт * Ки

Nаб = 1350 * 85,5% / 100% = 1155 абонентов


Табл.1.4.-Расчет протяженности абонентских линий

Длина абонентской линии, км. Удельный вес, % Количество абонентов Протяженность абонентской линии, км.
1 54,2 54,2Ч1155/100=626,0 1Ч626=626,0
1,5 24,0 277,0 415,5
3 15,0 173,0 519,0
5 5,0 58,0 290,0
15 1,8 21,0 315,0
Итого:

100

1155

2165,5


1.4 Расчет капитальных затрат


Капитальные вложения на строительство сети СТС рассчитываются на основе данных, полученных в разделе 1.3. Расчеты приведены в таблице 1.5.

Табл.1.5.-Расчет капитальных вложений

Наименование оборудования и видов работ Единица измерения Стоимость единицы, руб. Количество единиц

Всего затрат

руб.

1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*0,9

км 310 234,6

310Ч234,6= 72726


2. Строительство абонентских линий

км-пара 70 2165,5 151585

3. Строительство оконечных станций АТСК-50 / 200 М:

на 50 номеров

на 100 номеров

на 150 номеров

на 200 номеров


1 номер

-"-

-"-

-"-


149

146

143

140


50Ч5=250

100Ч2=200

150Ч6=900

-


37250

29200

128700

0

Итого: п.1+п.2+п3




419461,0

4. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта:

ИКМ-12М

ИКМ-15

ИКМ-30С


Полукомпл

-"-

-"-


8740

9500

10970


7Ч2=14

6Ч2=12

-


122360

114000

-

5. Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП):

ИКМ-12М

ИКМ-15

ИКМ-30С


шт.

-"-

-"-


1515

1540

1590


15

11

-


22725

16940

-

Итого: п.4 + п.5




276025

Всего:




695486


1.5 Расчет численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС


Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:

Ч = ΣΝί ЧΗί / Φ Ч һ


где Hi – норматив численности в человеко-часах в месяц,

Ni – объем вида работ,

Ф – месячный фонд рабочего времени, равный 168 ч.

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.

Для организации технического обслуживания СТС предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

Начальник ЛТЦ – 165 р. (инженер) – 1 человек.

Начальник КУ – 135 р. (инженер) – 1 человек.

Ст. электромеханик – 127 р. – 1 человек.

Электромеханик – 110 р. – (по расчету)

Электромонтер – 92 р. – (по расчету)

Расчет численности работников линейно-кабельного цеха и кабельного участка произведем в таблице 1.6.


Табл.1.6.-Расчет численности работников ЛТЦ и кабельного участка

Наименование показателей Единиа измерения

Норма-тивы, чел.-ч.

в месяц, (Ηί)

Коли-чество единиц (Νί) Коли-чество штатных единиц Квалифи-кация обслужи-вающего персонала

Кабели межстанционных

соединительных

линий СТС:

уплотненные

до 30 каналов

км кабеля 3,6 234,6 5,43 Электро-монтер
Абонентские линии СТС км кабеля 0,8 2165,5 11,14 Электро-монтер
Абонентские пункты СТС абон.пункт 0,4 1155 2,97 Электро-монтер
ИКМ-12М, ИКМ-15 оконеч 10,0 26

1,04


0,6

Электро-механик, 62%

Электро-монтер,

38%

ИКМ-30С оконеч 13,5 - -

Электро-механик, 50%

Электро-монтер,

50%

Сельские АТС типа

К-50/200

монт.

номер

0,4 1350 3,47 Электро-монтер

1.6 Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети


1.6.1 Расчет затрат на оплату труда и страховые взносы

Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплаты труда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада, районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты труда предусматривается 26,2% отчислений на страховые взносы.

Затраты на заработную плату произведем в таблице 1.7.


Табл.1.7.-Расчет доходов по фонду оплаты труда

Наименование должностей Кол-во ед. Должност-ной оклад

Месячный

ФОТ, руб.

Годовой фонд, руб.
Начальник ЛТЦ 1 165 165Ч1Ч1,4=231 2772

Начальник каб.

уч-ка

1 135 135Ч1Ч1,4=189 2268
Старший электромеханик 1 127 127Ч1Ч1,4=177,8 2133,6
Электромеханик 1 110

110Ч1Ч1,4Ч1.4=

215,6

2587,2
Электромонтер 24 92

24Ч92Ч1.4Ч1.4=

4327,68

51932,16

Итого:

28



61692,96


Отчислений на страховые взносы составляют: 61692,96Ч0,262=16163,55 руб.

1.6.2 Затраты на материалы и запасные части

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения. Данные расчеты сведем в таблицу 1.8.


Табл.1.8.-Расчет расходов на материалы и запасные части

Наименование сооружений и оборудования Единица измерения Норматив, руб. Количество единиц Сумма затрат, руб.
Кабель однопарный Км 1,0 2165,5 2165,5
Кабель многопарный Км 2,8 234,6 656,88
Абонентские пункты Шт 0,41 1155 473,55
АТСК – 50 / 200 монт.номер 1,5 1350 2025
Системы передач ИКМ-12М,ИКМ-15, ИКМ-30С п/комплект 10,0 26 260

Итого:




5580,93


1.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.-ч. электроэнергии (0,03р.). Расчет представлен ниже в табл.1.9.


Табл.1.9.-Расчет расходов на электроэнергию

Наименование оборудования Количество оборудова-ния Суточная потребляемая мощность,кВт Годовая потребляемая мощность, кВт-час Затраты на электроэнергию, руб.(Ч0,03 р.)

АТСК-50/200М

на 50 номеров

5 2,8 5Ч2,8Ч365=5110 153,3
на 100 номеров 2 5,5 4015 120,45
на 150 номеров 6 8,5 18615 558,45
на 200 номеров - 11,1 - -
ИКМ-12М 7 0,8 2044 61,32
ИКМ-15 6 1,0 2190 65,7
ИКМ-30С - 1,7 - -

Итого:




959,22

1.6.4 Расчет амортизационных отчислений

Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:

Результаты расчетов произведены в табл.1.10.


Табл.1.10.-Расчет суммы амортизационных отчислений

Наименование оборудования Норма амортизационных отчислений, % Стоимость оборудования, руб. Сумма амортизационных отчислений, руб.
Кабель однопарный 9,6 151585 14552,16
Кабель многопарный 8,6 72726 6254,44
АТСК – 50 / 200 5,5 195150 10733,25
Системы передачи 6,1 276025 16837,52

Итого:



48377,37


1.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.

Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 1.11.


Табл.1.11.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов

Наименование статьи затрат Сумма затрат, руб. Удельный вес в структуре затрат, в %
Затраты на оплату труда 61692,96 45,8
Отчисления на страховые взносы 16163,55 12,0
Затраты на материалы и запасные части 5580,93 4,0
Затраты на электроэнергию 959,22 0,7
Амортизационные отчисления 48377,37 36,0
Прочие расходы 1974,17 1,5

Итого:

134748,2

100


1.7 Расчет доходов


Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.

Текущие доходы формируются от абонентской платы;

Разовые доходы – от платы за установку телефонов.

Расчет доходов произведен в таблице 1.12.


Табл.1.12.- Расчет доходов

Наименование статьи доходов Тариф, руб. Количество абонентов

Сумма доходов

за год, руб.

1.Текущие доходы

Абонентская плата:

- квартирный сектор, 70%

- учреждения, 30%


25,0

40,0


809

346


25Ч809Ч12=242700

166080

Итого:


1155

408780

2.Дополнительные виды обслуживания, 4% от абонентской платы


16351,2

Итого:



16351,2

3.Разовые доходы

Установка телефонов:

- квартирный сектор, 70%

- учреждения, 30%


100

150


809

346


80900

51900

Итого:


1155

132800

Всего:



557931,2


1.8 Расчет показателей экономической эффективности проекта


Срок окупаемости рассчитывается по формуле:


Tокуп = К ­ Драз / (Дтек – Э) Ч (1 – Нп),


где К – капитальные затраты, р.

Драз – доходы разовые, р.

Дтек – доходы текущие, р.

Нп – налог на прибыль (в размере 24%);

Э – эксплуатационные затраты, руб.


Tокуп = 695486 – 132800/(408780– 134748,2)Ч(1 – 0,24) = 2,7 года


2. Расчет экономических показателей сети, построенной по радиально-узловому принципу


2.1 Разработка схемы построения


При радиально-узловом построении, когда оконечные станции (ОС) связываются с узловыми станциями (УС), а через них с центральной станцией (ЦС), связь ОС с ЦС осуществляется через две ступени (ОС – УС) и (УС – ЦС). Для обеспечения минимума расходов на строительство линейных сооружений сельские АТС, устанавливаются в центрах телефонной нагрузки. Межстанционные соединительные линии СТС являются общими для местной и междугородной связи.

Схема построения сети СТС по радиально-узловому способу показана на рис.2.


2.2 Расчет числа каналов межстанционной связи


Число соединительных линий между оконечной и узловой станцией определяется аналогично числу линий между оконечной и центральной станцией (при радиальном способе построения).

Число линий между узловой и центральной станцией определяется по таблице ЦНИИС в зависимости от эквивалентной емкости узлового района.

Эквивалентная емкость определяется по формуле:


Nэкв = ∑Nос Ч 0,6 + Nус


Табл.2.1.- Табличные данные ЦНИИС

Эквивалентная емкость Количество соединительных линий

двухсторонних односторонних
100 10 – 12 -
200 14 – 16 -
300 - (11 – 13)Ч2

Результат расчета числа соединительных линий показан в таблице 2.2.


Таблица 2.2.- Расчет числа соединительных линий

Направление связи Монтируемая эквивалентная емкость станций, номера Число двухсторонних соединительных линий
УС 2-ОС 1 150 14
УС 2-ОС 3 150 14
ЦС-УС 2 230 15
УС 5-ОС 4 50 7
УС 5-ОС 6 50 7
ЦС-УС 5 110 12
ЦС-ОС 7 150 14
УС 9-ОС 8 150 14
УС 9-ОС 10 150 14
ЦС-УС 9 280 16
УС 12-ОС 11 50 7
УС 12-ОС 13 150 14
ЦС-УС 12 220 15

Итого

1890



2.3 Определение объема оборудования и линейных сооружений


Станционное оборудование и линии передачи. В качестве станционного оборудования выбираем АТСК 50/200М. Эти станции блочного типа с начальной емкостью 50 номеров и возможностью наращивания блоками по 50 номеров до емкости 200 номеров, могут работать как в качестве оконечных, так и узловых.

Линии передачи. Предназначены для организации межстанционной связи между оконечными, узловыми АТС с центральной станцией. Для этого строится кабельная магистраль с прокладкой кабеля типа КСПП 1ґ4ґ0,9. Кабель уплотняется системами передачи с временным разделением каналов: ИКМ-12М, ИКМ-15 или ИКМ-30С. Каждая из систем позволяет организовать соответственно 12, 15 или 30 телефонных каналов между сельскими АТС, работает по однокабельной, однополосной схеме с использованием одной пары кабеля для передачи в направлении А-Б, второй пары для обратного направления Б-А.

Количество усилительных пунктов рассчитывается по формуле:


NУП = lОС-ЦС / lУУ -1


где lОС-ЦС – расстояние между АТС, км

lУУ – расстояние между необслуживаемыми промежуточными станциями (для ИКМ-12М и ИКМ-15 равное 7,2 км) и между необслуживаемыми регенерационными пунктами (для ИКМ-30 равное 4 км).

Для расчета каналообразующего оборудования используем таблицу 2.3.


Таблица 2.3.- Расчет количества усилительных пунктов типа ИКМ

Направление связи Число каналов Тип ИКМ Расстояние между АТС, км Количество усилительных станций
УС 2-ОС 1 14 ИКМ-15 27,5 3
УС 2-ОС 3 14 ИКМ-15 12,6 1
ЦС-УС 2 15 ИКМ-15 17,3 2
УС 5-ОС 4 7 ИКМ-12М 13,4 1
УС 5-ОС 6 7 ИКМ-12М 20,4 2
ЦС-УС 5 12 ИКМ-12М 16,2 2
ЦС-ОС 7 14 ИКМ-15 13,9 1
УС 9-ОС 8 14 ИКМ-15 21,5 2
УС 9-ОС 10 14 ИКМ-15 12,6 1
ЦС-УС 9 16 ИКМ-30С 17,6 4
УС 12-ОС 11 7 ИКМ-12 22,8 3
УС 12-ОС 13 14 ИКМ-15 16,8 2
ЦС-УС 12 15 ИКМ-15 15,4 2

Итого:



228



Абонентские линии.

Объем работ по строительству абонентской части сети СТС, построенной по радиально-узловому принципу рассчитывается аналогично п.1.3.


2.4 Расчет капитальных вложений


Таблица 2.4.- Расчет капитальных вложений

Наименование оборудования и видов работ Единица измере-ния Стоимость единицы, руб. Количество единиц Всего затрат, руб.

1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*0,9

км 310 228 70680

2. Строительство абонентских линий

км-пара 70 2165,5 151585

3. Строительство оконечных станций АТСК-50 / 200 М:

на 50 номеров

на 100 номеров

на 150 номеров

на 200 номеров



1 номер

-"-

-"-

-"-


149

146

143

140


3Ч50=150

-

6Ч150=900

-


22350

-

128700

-

4.Строительство узловых станций

АТСК-50 / 200 М:

на 50 номеров

на 100 номеров

на 150 номеров

на 200 номеров


1 номер

-"-

-"-

-"-


150

148

147

146


2Ч50=100

2Ч100=200

-

-


15000

29600

5. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта:

ИКМ-12М

ИКМ-15

ИКМ-30С

полуком-плект

-"-

-"-

-"-


8740

9500

10970


4Ч2=8

8Ч2=16

1Ч2=2


69920

152000

21940

6. Установка и монтаж необслуживаемых промежуточных усилительных станций:

ИКМ-12М

ИКМ-15


шт.

-"-

-"-


1515

1540


8

14


12120

21560

7.Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП): ИКМ-30С


шт.


1590


4


6360

Итого:




701815


2.5 Расчет численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС


Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:


Ч = ΣΝί ЧΗί / Φ Ч һ, чел.


где Hi – норматив численности в человеко-часах в месяц,

Ni – объем вида работ,

Ф – месячный фонд рабочего времени, равный 168 ч.

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.

Для организации технического обслуживания СТС предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

1.Начальник ЛТЦ – 165 р. (инженер) – 1 человек.

2.Начальник КУ – 135 р. (инженер) – 1 человек.

3.Ст. электромеханик – 127 р. – 1 человек.

4.Электромеханик – 110 р. – (по расчету)

5.Электромонтер – 92 р. – (по расчету)


Табл.2.5.-Расчет численности работников ЛТЦ и кабельного участка

Наименование показателей Единица измере-ния

Норма-тивы, чел.-ч.

в месяц, (Ηί)

Количес-тво единиц (Νί) Количес-тво штатных единиц Квалифи-кация обслужи-вающего персонала

Кабели межстанционных соединительных линий СТС:

уплотненные

до 30 каналов

км кабеля 3,6 228 5,28 Электро-монтер
Абонентские линии СТС Км кабеля 0,8 2165,5 11,14

Электро-монтер


Абонентские пункты СТС

абон.

пункт

0,4 1155 2,97

Электро-монтер


ИКМ-12М, ИКМ-15 оконеч. 10,0 24

0,96


0,59

Электро-механик, 62%

Электро-монтер,

38%

ИКМ-30С оконеч. 13,5 2

0,09


0,09

Электро-механик, 50%

Электро-монтер,

50%

ИКМ-30С Контей-нер 5 4

0,06


0,06

Электро-механик, 50%

Электро-монтер,

50%

Сельские АТС типа

К-50/200М

монтир.

номер

0,4 1890 4,86 Электро-монтер

2.6. Расчет годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети


2.6.1 Затраты на оплату труда и отчисления на страховые взносы

Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплаты труда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада, районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты труда предусматривается 26,2% отчислений на страховые взносы

Затраты на заработную плату произведем в таблице 2.6.


Табл.2.6.- Расчет доходов по фонду оплаты труда

Наименование должностей Кол-во единиц Должност-ной оклад Месячный ФОТ, руб. Годовой фонд, руб.
Начальник ЛТЦ 1 165 165Ч1Ч1,4=231 2772

Начальник каб.

уч-ка

1 135 135Ч1Ч1,4=189 2268
Старший электромеханик 1 127

127Ч1Ч1,4=

177,8

2133,6
Электромеханик 2 110

110Ч2Ч1,4Ч1.4=

431,2

5174,4
Электромонтер 25 92

25Ч92Ч1.4Ч1.4=

4508

54096

Итого:

30



66444


Рассчитаем отчисления на страховые взносы, которые составляют 26,2% от годового ФОТ: 66444Ч 26,2% = 17408,33 рублей.


2.6.2 Затраты на материалы и запасные части

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.

Результаты расчета расходов сведены в таблицу 2.7.


Табл.2.7.- Расчет расходов на материалы и запасные части

Наименование сооружений и оборудования Единица измерения Норма-тив, руб. Коли-чество единиц Сумма затрат, руб.
Кабель однопарный км 1,0 2165,5 2165,5
Кабель многопарный км 2,8 228 638,4
Абонентские пункты шт. 0,41 1155 473,55
АТСК – 50 / 200 монт. ном. 1,5 1890 2835
Системы передач ИКМ12М, ИКМ-15, ИКМ-30С п/комплект 10,0 26 260

Итого:




6372,45


2.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.ч. электроэнергии аналогично расчету для радиальной схемы построения сети.


Табл.2.8.-Расчет расходов на электроэнергию

Наименование оборудования Количество оборудова-ния Суточная потребляемая мощность, кВт Годовая потребляемая мощность, кВт-час Затраты на электроэнергию, руб.(Ч0,03 р.)

АТСК-50/200М

на 50 номеров


5


2,8

5Ч2,8Ч365=5110

153,3


на 100 номеров 2 5,5 4015 120,45
на 150 номеров 6 8,5 18615 558,45
на 200 номеров - 11,1 - -
ИКМ-12М 4 0,8 1168 35,04
ИКМ-15 8 1,0 2920 87,6
ИКМ-30С 1 1,7 620,5 18,61

Итого:




973,45


2.6.4 Расчет амортизационных отчислений

Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:

Результаты расчетов произведены в табл.2.9


Табл.2.9.-Расчет суммы амортизационных отчислений

Наименование оборудования Норма амортизационных отчислений, % Стоимость оборудования, руб. Сумма амортизационных отчислений, руб.
Кабель однопарный 9,6 151585 14552,16
Кабель многопарный 8,6 70680 6078,48
АТСК – 50 / 200 5,5 195650 10760,75
Системы передачи 6,1 283900 17317,9

Итого:



48709,29


2.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.

Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 2.10.


Таблица 2.10.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов

Наименование статьи затрат Сумма затрат, руб. Удельный вес в структуре затрат, в %
Затраты на оплату труда 66444 46,8
Отчисления на страховые взносы 17408,33 12,2
Затраты на материалы и запасные части 6372,45 4,5
Затраты на электроэнергию 973,45 0,7
Амортизационные отчисления 48709,29 34,3
Прочие расходы 2126,2 1,5

Итого:

142033,72

100


2.7 Расчет доходов


Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.

Текущие доходы формируются от абонентской платы;

разовые доходы – от платы за установку телефонов.

Расчет доходов произведен в таблице 2.11.


Табл.2.11.- Расчет доходов

Наименование статьи доходов Тариф, руб. Количество абонентов

Сумма доходов

за год, руб.

1.Текущие доходы

Абонентская плата:

- квартирный сектор, 70%

- учреждения, 30%


25,0

40,0


809

346


25Ч809Ч12=242700

166080

Итого:


1155

408780

2.Дополнительные виды обслуживания, 4% от абонентской платы


16351,2

Итого:



16351,2

3.Разовые доходы

Установка телефонов:

- квартирный сектор, 70%

- учреждения, 30%


100

150


809

346


80900

51900

Итого:


1155

132800

Всего:



557931,2


2.8 Расчет показателей экономической эффективности проекта


Срок окупаемости рассчитывается по формуле:


Tокуп = К ­ Драз / (Дтек – Э) * (1 – Нп),


где К – капитальные затраты, р.

Драз – доходы разовые, р.

Дтек – доходы текущие, р.

Нп – налог на прибыль (в размере 24%);

Э – эксплуатационные затраты, руб.


Tокуп = 701815 – 132800/(408780– 142033,72)Ч(1 – 0,24) = 2,8 года


Сводная таблица

Показатели

Радиальный принцип построения

Радиально-узловой принцип построения

Изменение




Абсолютное

В %

Монтирован-ная ёмкость ОС, номера 1350 1890 540 40
Расстояние между АТС, км 234,6 228 -6,6 -2,8
Количество абонентов, шт. 1155 1155 - -
Протяжённость абонентской линии, км. 2165,5 2165,5 - -
Капитальные затраты, руб. 695486 701815 6329 0,9
Численность работников д/обслуживания проектируемой сети СТС , чел. 28 30 2 7,1
ФОТ, руб. 61692,96 66444 4751,04 7,7
Затраты на материалы и запасные части, руб. 5580,93 6372,45 791,52 0,14
Затраты на э/эн, руб. 959,22 973,45 14,23 1,5
Амортизацион-ные отчисления, руб. 48377,37 48709,29 331,92 0,7
Прочие производственные и транспортные расходы, руб. 1974,17 2126,2 152,03 7,7
Доходы, руб. 557931,2 557931,2 - -
Срок окупаемости, г. 2,7 2,8 0,1 3,7

Вывод


При радиально-узловом принципе построения сети монтируемая эквивалентная ёмкость станций увеличилась на 540 номеров. Расстояние между АТС сократилось на 6,6 км. Количество абонентов не изменилось, так же как и протяженность абонентской линии. Капитальные затраты увеличились на 6329 рублей. ФОТ изменился на 4751,04 рубля. Затраты на материалы и запасные части увеличились на 791,52 рубля. Увеличились затраты на электроэнергию на 14,23рубля. Амортизационные отчисления увеличились на 331,92 рубля. Прочие производственные и транспортные расходы увеличились на 152,03 рубля. Доходы у обоих проектов одинаковы. Срок окупаемости у радиально-узлового принципа построения сети выше на 1 месяц.


Технико-экономический проект развития СТС


Технико-экономический проект развития СТСРис.2. – Схема построения по радиально-узловому принципу построения

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: