Организация РРЛ
ПРС В4
Сменный перс.
Численность персонала Т=25 чел.
Общий фонд з.платы ( с надбавками) З=73,35 т.р.
Среднегодовая з.плата З=З/Т=2,934 т.р./чел.
Общая численность штата составляет 25 чел. Ее можно сократить, если вывести автоматизацию(в часности, на ПРС2,ПРСВ-4)
Группа АПС(8 чел.) составляет 32% от общей численности штата, но обслуживает все РРЛ, а так же ПРС 2, которое является неавтоматизированной, в случае неполадок на ней
12. Расчет основных технико-экономических показателей РРЛ
12.1 Кап.вложения и основные ПФ
ПФ предприятия определяется из выражения:
Фпр=Ф+Ос,где
Ф=КВ-кап.вложения.
Ос=0,03КВ=97,3025т.р.
Определим величину среднегодовых ОПФ, если строительство (т.е. ввод фондов) начинается с 1.04.97г
Ф=п/12DФвв1+DФвв2=9/12кВ1+кВ2=3057,4268т.р.
12.2 Тарифные доходы.
Расчет тарифных доходов проектируемой РРЛ производится в зависимости от кол-ва обслуживаемых каналов по установленным тарифам.
Д=Дтвк+Дтвв+Дтврт+Дтфнх+Дтфн+Дтфа
Дтвк=Nтвк х Tk х tk х 365 х gnc х 2L/1000-доходы, получаемые от предоставления каналов телевещания, т.р.
Nтвк=2- кол-во каналов телевещания
Тк=0,3 р/кан.час- тариф для каналов телевидения
tн=16 час.-время работы телевизионого канала в сутки
gnc=0.5- доля доходов предприятия от предоставл.каналов телевидения.
L=142км- протяженность трассы РРЛ
Дтвк=2х0,3х16х365х0,5х2,142/1000=497,568т.р
Дтвв=Nтвв x Tв х tв х 365 х gnc/1000- доходы, получаемые от выделения прграмм телевидения.
Nтвв=1-кол.телевизионных каналов представляемых для выделения
Тв=0,5р./кан.час- тариф на выделение программ телевещания.
Tв=11час – время выделения программ телевещания.
Дтвв=1х0,5х11х365х0,5/1000=1,0038т.р.
Дтврт=0= доходы полчаемые от телевещания через ретрансляторы(ретрансляторов нет)
Дтвнх=Nтф х gp x gнх х Тнх х Кр х Кн х gnc/1000 –доходы, получаемые от предоставления телефонных каналов междугородным телеф.станциям для потребителей народно-хозяйственного комплекса
Nтф=1344- общее число телеф.каналов
gp=0.89- доля каналов, выделяемых для междугородних разговоров.
Тнх=0,33р/мин –тариф для потребителей нх
gнх=0.23 доля междугор.телеф.разговоров от нх
Кр=60х24х310х0,7=312480мин.-расчетная нагрузга на один междуг.телеф.канал в год при круглосут.работе канала(при 70% использования).
Кн=1,1 – доля дополнительных неучтенных доходов.
gnc=0.05 – доля доходов предпр.от предоставлеия телеф.каналов.
Дтфнх=1344х0,89х0,23х0,33х312480х1,1х0,05/1000=1560,328т.р
Дтфн=Nтф х gp x gn x Tн х Кн х gnc/1000 – доходы, получ. от предоставления телеф. каналов междугород.телеф. станциям для населения.
Тн=0,15р/м.-тариф за междугородние телеф. разговоры для населения.
Gн=0,77-доля междугор.телефонных разговоров от населения.
Дтфн=1344х089х0,77х0,15х312480х1,1х0,05/1000=2374,4125т .р.
Дтфа=NтфхgaxTaxKaxgнс/1000
ga=0.11-доля каналов, предоставляемых для платной аренды.
Та=3р/кан.час-тариф на аренду каналов
Ка=24х310=7440 ч.-расчетная нагрузка на 1 междугор.телеф.канал при круглосуточной аренде.
Дтфа=1344х0,11х3х7440х0,05/1000=164,9894 т.р.
Структура тарифных доходов приведена в таб.8
| наименование | обозначение | Тыс.р. | Уд.вес, % |
| 1 доходы, получаемые от предос-тавления каналов телевещания | Дтвк | 497,568 | 10,82 |
| 2.доходы, получаемые от выделения программ телевидения | Дтвв | 1,0038 | 0,02 |
| 3.доходы от предоставления ТЛФ каналов для потребителей нх комплекса | Дтфнх | 1560,328 | 33,93 |
| 4.доходы от междугородных ТЛФ разговоров от населения | Дтфн | 2374,4125 | 51,64 |
| 5.доходы от аренды ТЛФ каналов | Дтфа | 164,9894 | 3,59 |
| Общая сумма доходов | Д | 4598,3019 | 100 |
Как показывает структура, основная масса доходов, получаемых РРЛ- это на 51,64% доходы от меджугор.телеф.разговоров населения.
12.3.Эксплуатационные расходы.
Общая сумма годовых эксплуатац.расходов опр.по формуле:
Э=З+Эс/с+А+М+Ээл+Птр+Пау
З=73,35 т.р.-г.ФОП
Эс/с=ЗхНс/с-отчисления на соц.страх
Нс/с=0,42-норматив отчисления
Эс/с=73,35х0,42=30,807 т.р.
А=aixФ/100-аммартизац.отчисления
Ai=6% средняя норма аммартизации
А=6х3057,4268/100=183,4456 т.р.
М=0,219хА=0,219х183,4456=40,1746 т.р.-расходы на материалы и з/ч.
Птр=0,326хЗ=23,9121 т.р.-прочее
Пау=0,104хЗ=7,6284 т.р.-прочие администрат. Расходы
Эi=З+Эс/с+А+М+Птр+Пау=73,35+183,4456+30,807+40,1746+23,9121+7,6284=
=359,3177 т.р.
Ээл=0,1Эi=35,9318 т.р.-расзоды на эл.эн.
Структура эксплуатац.расходов в табл.9
Как показывает структура основная масса экспл.расходов 46,41% приходится на аммартиз.отчисления. это связано с высокой фондовооруженностью в отрасли связи и , в частности на РРЛ, а также с нематериальным характером продукта труда.
Поэтому на материалы и з/ч приходится только 10,16%
Таб.9
| Статьи расходов | Обозн. | Т.р. | Уд.вес % |
| 1.ФОТ | З | 73,35 | 18,56 |
| 2.Соц.страх | Эс/с | 30,807 | 7,79 |
| 3.аммартиз.отчисления | А | 183,4456 | 46,41 |
| 4.материалы и зап.части | М | 40,1746 | 10,16 |
| 5.расходы на эл.энергию | Ээл | 35,9318 | 9,09 |
| 6.прочие производст.и транспор.расходы | Птр | 23,9121 | 6,05 |
| 7.прочие админист.расходы | Пау | 7,6284 | 1,94 |
| всего | Э | 395,2495 | 100 |
12.4. ТЭП РРЛ
Найдем себестоимость услуг РРЛ
С=Э/Дх100=395,2495/4598,3019х100=8,6 р.
Производительность труда
Птр=Д/Т=4598,3019/25=183,93 т.р./ч.
Прибыль
П=Д-Э=4598,3019-395,2495=4203,0524 т.р.
Фондоотдача, т.е. уровень использования ОПФ
Ки=Д/Ф=4598,3019/3057,4268=1,5 р.д./р.ф.
Фондовооруженность
V=Ф/Т=122,3 т.р./ч.
Срок окупаемости
Ток=КВ/П=0,77 лет (9,24мес)
Удельные показатели показывают долю материальных затрат на ед.ихмерения.
k=KB/N=3243.4164/4=810.8541т.р./станция
N=4- число РРС.
ТЭП РРЛ приведены в таб. 10
Таб.10
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| 1.Вводимая в действие мощность | ||
| Протяженность | км | 142 |
| Телевидение | каналов | 2 |
| Телефония | каналов | 1344 |
| 2.Стоимость строительства | Т.р. | 3243,4164 |
| 3.Уд.КВ | Т.р/станция | 810,8541 |
| 4.Вводимые в действие ОПФ | Т.р | 3057,4268 |
| 5.Доходы тарифные | Т.р | 4598,3019 |
| 6.Годовые эксп.расходы | Т.р | 395,2495 |
| 7.Прибыль | Т.р | 4203,0524 |
| 8.Численность персонала | Чел. | 25 |
| 9.Себестоимость | Р.на 100 р.дох. | 8,6 |
| 10.Производительность труда | Т.р дох/чел. | 183,93 |
| 11.Фондоотдача | Р.дох./р.фонд | 1,5 |
| 12.Фондовооруженность | Т.р.фонд/чел. | 122,3 |
| 13.Срок окупаемости | лет | 0,77 |
13. Оценка влияния показателей проектируемой РРЛ на показатели деятельности ТУСМ.
Показатели деятельности ТУСМ приведены в исходных данных:
Доходы – Д1=8,5т.р.
Численность работников Т1=290 чел.
Экспл.расходы Э1=3200 т.р
Среднегодовая стоимость ОПФ Ф1=24000 т.р
Индексами 2- обозначим показатели РРЛ
Общие показатели – без индексов
Д=Д1+Д2,
Э=Э1+Э2
Т=Т1+Т2
Ф=Ф1+Ф2
Птр=Д/Т-ПТ
V=Ф/Т – фондовооруженность
Ки=Д/Ф – фондоотдача
С=(Э/Д)100 – себестоимость
П=Д-Э – прибыль
Р=П100/(Д+Ос) – рентабельность в %
Ос=Ос1+Ос2 – оборотные средства составляют 3% от среднегодовой стоимости ОПФ
Ос1=0,03Ф1=720т.р.
Ос2=97,3025 т.р.
Ос=817,3025 т.р.
Темпы изменения показателей расчитываются
JN=(N/N1)100(%), кроме рентабельности
DР=Р-Р1 (%).
Результаты расчета оформляются в виде таб.11
Таб.11
| Показатели | Ед.изм | Усл.обозн. | Значение по ТУСМ | показате по РРЛ |
лей Итого |
Темп изм. J,% |
| 1.Доходы | Т.р | Д | 8500 | 4598,3019 | 13098,302 | 154,1 |
| 2.Числ.раб. | Чел. | Т | 290 | 25 | 315 | 108,62 |
| 3.Эксп.расх. | Т.р. | Э | 3200 | 395,2495 | 3595,2495 | 112,35 |
| 4.Прибыль | Т.р. | П | 5300 | 4203,0524 | 9503,0524 | 179,3 |
| 5.Сред.год.стоим.ОПФ | Т.р | Ф | 24000 | 3057,4268 | 27057,427 | 112,74 |
| 6.Фондоотдач | Р.д/р.ф | Ки | 0,354 | 1,5 | 0,4841 | 136,75 |
| 7.ПТ | Т.р/ч. | Птр | 29,3 | 183,93 | 41,58 | 141,91 |
| 8.Фондовоор. | Трф/ч | V | 82,76 | 122,3 | 85,9 | 103,8 |
| 9.Об.рент. | % | Р | 21,44 | - | 34,09 | 12,65 |
| 10.Себестоим. | Р/100р | С | 37,65 | 8,6 | 27,45 | 72,91 |
14. Выводы и заключения по работе.
В курсовой работе спроектирована радио релейная линия, состоящая из 4 станции.
Общая стоимость строительства составляет КВ=3243,4146 т.р.,куда входит и стоимость строительно-монтажных работ.
СМ=1312,963т.р., что составляет 40.48% от общей стоимости строительства.
спректированная РРЛ будет приносить доходы от предоставления телефонных и телевизиооных каналов. К моменту ввода в работу будут задействованы лишь 70%ТЛФ каналов. Доходы от РРЛ составили 4598,3019т.р., что привело к увеличению доходов ТУСМа на 54,1%. В прцессе дальнейшей эксплуатации можно увеличивать нагрузку ствола.
На спроектированной РРЛ составлено штатное расписание и назначена з/п. Численность штата-25 ч. В дальнейшем численность работников можно сократить с введением полной автоматизации на линии. В этом случае в состав АПС вводится новая должность – ст.инженер по автоматике.
С введением в действие РРЛ увеличиваются общие эксплуат.расходы ТУСМа на 12,35%. Однако это не приведет к снижению прибыли, т.к. рост доходов на 54,1% опрежает рост экспл.расходов.
Отрасль связи- очень фондоемкая отрасль и особенно это касается радио-релейной связи. С введением РРЛ фондовооруженность повысилась на 3,8% по ТУСМ
Введение РРЛ улушает такие ТЭП, как произв.труда (141,91%), фондоотд.(136,75%), что связано с большими доходами получаемыми от РРЛ.
Себестоимость продукции ТУСМ снижается на 27,09%, этот положительный фактор объясняется тем, что рост доходов опережает рост Эр.
Рентабельность ТУСМа увеличивается на 12,65% с введением РРЛ.
Таким образом данная РРЛ положительно влияет на ТЭП ТУСМ.
Срок строительства РРЛ-7 кварталов (с 1.04.97 по 31.12.98.) данная РРЛ требует значительных кап.затрат, но быстро окупается за 9,24 мес. И приносит хорошую прибыль. На вводимой РРЛ устанавливается новое оборудование, высоконадежное и эффективное, что повышает качество услуг связи.
Список используемой литературы.
1. Методическая работа к практическим и индивидуальным работам по дисциплине «Организация, планирование и управление предприятиями связи» по теме «Организация РРЛ»: Самара 1995г.
2. Учебное пособие «Экономико-математические методы в организации, планировании и управлении»: Самара 1993г.
3. Методическая разработка по курсовой работе на тему «Технико-экономический расчет строительства РРЛ»(для студентов специальности 2306, 2307): Самара 1991г.