Повышение эффективности работы грузового АТП
Задачи курсового проекта.
В курсовом проекте необходимо разработать мероприятия по повышению эффективности работы грузового АТП. Для оценки эффективности предложенных организационно-технических мероприятий проекта необходимо расчитать:
показатели производственной программы по работе ПС;
затраты на эксплуатацию ПС и себестоимость перевозок;
технико-экономические показатели проекта;
показатели экономической эффективности проекта.
Содержание | стр. |
|
|
I.1. Общая характеристика АТП и его месторасположение. | |
I.2. Условия эксплуатации ПС и технико-эксплуатационные показатели его работы. | |
I.3. Производственные фонды АТП. | |
I.4. Производительность труда и фонд оплаты труда работников предприятия. | |
I.4.1. Определение потребности в рабочей силе. | |
I.4.2. Производительность труда. | |
I.4.3. Расчет фонда оплаты труда. | |
I.5. Затраты на эксплуатацию ПС и себестоимость перевозок грузов. | |
I.6. Финансовые показатели. | |
I.7. Выводы | |
|
|
II.1. Перечень предлагаемых мероприятий. | |
II.1.1. Технико эксплуатационные показатели работы АТП после внедрения мероприятий. | |
II.2 Рост производительности труда и фонда оплаты труда при внедрении предлагаемых мероприятий. | |
II.2.1. Определение потребности в рабочей силе. | |
II.2.2. Производительность труда. | |
II.2.3. Расчет фонда оплаты труда. | |
II.2.4. Темпы роста фонда оплаты труда и производительности труда. | |
II.3. Определение размера инвестиций. | |
II.3.1. Рост стоимости производственных фондов. | |
II.4. Выводы. | |
III. Технико-экономическая эффективность предлагаемых мероприятий. | |
III.1. Снижение себестоимости перевозок. | |
III.2. Годовая экономия и срок окупаемости инвестиций. | |
III.3. Рост доходов, прибыли и рентабельность работы АТП в условиях перехода к рынку. | |
III.4. Определение и основные направления использования фонда накопления и фонда потребления. | |
III.5. Выводы. | |
IV. Выводы в целом по КП. | |
Литература. |
I. Общая характеристика, технико-эксплуатационные и экономические показатели работы АТП.
I.1. Общая характеристика АТП и его месторасположение.
АТП располагается в г. Зеленограде Московской обл. в зоне умеренного климата с умеренной агрессивностью окружающей среды - ПС работает в 1 категории условий эксплуатации. Длительность зимы - 5 месяцев, лета - 7 месяцев. Списочное количество парка АТП составляет 300 автомобилей ЗИЛ-130В1 со средним пробегом с начала эксплуатации - 60% пробега до первого КР. Хранение ПС осуществляется на открытой площадке без подогрева. АТП выполняет грузовые централизованные загородные перевозки строительных грузов. Номенклатура грузов, перевозимых АТП, дана в таблице 1.
Таблица № 1.
Номенклатура перевозимых грузов.
№ | Наименование груза | Класс груза | СТ | Удельный вес в суммарном объеме перевозок , % | Доплата за экспедирование, % |
1 | Пергамин кровельный | 2 | 0,8 | 50 | 15 |
2 | Переплеты железобетонные оконные | 1 | 1 | 25 | 10 |
3 | Переплеты и рамы деревянные оконные | 3 | 0,6 | 25 | 10 |
Парк грузового АТП состоит из:
300 автомобилей марки ЗИЛ-130В1;
300 полуприцепов марки ОдАЗ-885;
АТП работает по прерывной шестидневной рабочей неделе (ТН = 8,2 ч.), средний пробег с грузом за ездку составляет 39 км. Погрузочно-разгрузочные работы производятся механизированным способом. Средний коэффициент использования пробега () равен 0,68. Коэффициент выпуска автомобилей на линию (в) составляет 0,73.
Таблица № 2.
Основные параметры автомобиля ЗИЛ-130В1.
№ | Наименование данных | Ед. изм. | Данные по ЗИЛ-130В1 |
1 | Тип автомобиля | - | седельный тягач |
2 | Колесная формула | - | 4х2 |
3 | Нагрузка на седельно-сцепное устройство | кгс | 5400 |
4 | Количество колес | шт | 6+1 |
5 | Допустимая масса полуприцепа | кг | 14400 |
6 | Соственная масса тягача | кг | 3860 |
7 | Полная масса тягача при нагрузке на седло 5400 кгс | кг | 10485 |
8 | Максимальная скорость автопоезда | км/ч | 80 |
9 | Двигатель | - | ЗИЛ-130, карбюраторный |
10 | Рабочий объем | л | 6,0 |
11 | Максимальная мощность при 3200 об/мин | л.с. | 150 |
12 | Линейная норма расхода топлива на 100 км пробега | л | 37 |
Таблица № 3.
Основные параметры полуприцепа ОдАЗ-885.
№ | Наименование данных | Ед. изм. | Данные по ЗИЛ-130В1 |
1 | Грузоподъемность | кг | 7700 |
2 | Количество колес | шт | 4+1 |
I.2. Условия эксплуатации ПС и технико-эксплуатационные показатели его работы.
ПС эксплуатируется в загородной зоне на дорогах с усовершенствованным покрытием: цемент, цементобетон. Средняя техническая скорость равна 60 км/ч, но так как автомобиль работет в загородной зоне, то средняя техническая скорость снижается на 15% и составляет 51 км/ч. (При этом оплата труда водителей увеличивается на 20%).
ТЭП работы ПС.
1. За сутки на один ходовой автомобиль.
tпр = НтqH
tпр = 3,7мин7,7т = 28,49мин. = 0,47ч.
(За ездку tпр = tП + tР)
Техническая скорость снижается на 15% при работе седельного тягача за городом.
VT = 60км/ч0,85 = 51 км/x
2. За сутки на парк.
3. За год на парк.
Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.
Таблица № 4.
Показатели производственной программы до внедрения организационно технических мероприятий.
-
Показатели работы На один ходовой автомобиль За сутки по парку За год по парку QT 33,49 7335,8 2677415,175 PТКМ 1306,3 286079,97 104419191,8 LОБЩ 311,85 68296,64 24928275,17 Ze 5 1191 434638 АЧР 8,2 1795,8 655467 АДР 1 219 79935
I.3. Производственные фонды АТП.
Производственные фонды АТП включают: основные производственные фонды и оборотные.
Стоимость основных производственных фондов складывается из стоимости ПС и стоимости прочих основных производственных фондов.
КТЗР - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы и равный 1,08
ЗИЛ-130В1 - 53,8 млн. руб.
ОдАЗ-885 - 19,5 млн. руб.
Стоимость прочих основных производственных фондов.
НУД К В - норматив удельных капитальных вложений, равный 50,4 млн. руб.
К1 - коэффициент, учитывающий тип ПС;
К2 - коэффициент, учитывающий среднесуточный пробег одного автомобиля;
К3 - коэффициент, учитывающий наличие прицепного состава;
К4 - коэффициент, учитывающий способ хранения ПС;
К5 - коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации;
К6 - коэффициент, учитывающий спеиализацию транспортных средств.
1. ЗИЛ-130В1 - седельный тягач большой грузоподъемности
К1 = 1
2. Дифференциация по среднесуточному пробегу, Lсс = 311,85
К2 = 1,15
3. Дифференциация по количеству прицепного состава. Количество прицепного состава - 100%.
К3 = 1,52
4. Открытое хранение без подогрева.
К4 = 1
5. категория условий эксплуатации.
К5 = 0,88
6. К6 зависит от типа ПС. ЗИЛ-130В1 - седельный тягач.
К6 = 1
Стоимость нормируемых оборотных средств.
1) Расчет частного норматива собственных оборотных средств по статье “Материалы” (Топливо для эксплуатации а/м). Норма расхода топлива на пробег.
- расход топлива в литрах по парку за
сутки
Норма оборотных средств.
Частный норматив по статье “Топливо для эксплуатации а/м”
2) Частный норматив по статье “Смазочные и просие эксплуатационные материалы”. Состоит из:
масло для двигателя
трансмиссионное масло
консистентная смазка
керосин
обтирочные материалы
прочие материалы
1. Масло для двигателя.
2. Трансмиссионное масло.
3. Консистентная смазка.
4. Керосин
5. Обтирочные материалы (3 кг в месяц на один ходовой а/м)
6. Прочие материалы
Итого частный норматив по статье “Смазочные и прочие эксплуатационные материалы” составит:
3) Частный норматив по статье “Восстановление износа и ремонт автомобильных шин” (НМ):
где НМ - норматив затрат на 1000 км пробега на 1 комплект шин, руб/1000 км;
nа - количество комплектов шин тягача;
- общий суточный пробег всего парка автомобилей, км;
1,1 - коэффициент, учитывающий повышенный износ шин тягача при работе за городом;
ДЗ - дни запаса, дней
(ДЗ - 40 дней в эксплуатации, 80 дней в запасе);
Н = 5680 руб
4) В нормируемые оборотные средства также входят:
ремонтно-строительные материалы - 7% от общехозяйственных расходов;
топливо для хозяйственных нужд - 3% от общехозяйственных расходов;
канцелярские бланки и конторские принадлежности - 1,5% от общехозяйственных расходов;
телеграфные и почтовые расходы - 2% от общехозяйственных расходов;
фонд оборотных агрегатов - 25% от оптовой цены всего ПС;
прочие расходы - 5,3% от общехозяйственных расходов.
(7%+3%+1,5%+2%+5,3% = 18,8%)
ЗОР - общехозяйственные расходы, руб;
СОПТ А , СОПТ П/П - оптовая стоимость тягача и полуприцепа, руб;
Ас, Пс - списочное количество тягачей и полуприцепов соответственно;
Итого нормативные оборотные средства:
Норм об ср = 292,084+67,551+493,44+ 6707,1 = 7560,175 млн.руб
Итого производственные фонды:
ПФ = ОПФ+Норм об ср, руб
где ПФ - производственные фонды, руб
ОПФ - основные производственные фонды, руб
ПФ = 47007,388+7560,175 = 54567,563 млн.руб
I.4. Производительность труда и фонд оплаты труда работников предприятия.
I.4.1. Определение потребности в рабочей силе.
Водители:
,чел
где Кв - количество водителей, чел;
АЧраб - автомобиле-часы работы всего парка автомобилей в год;
АДр - автомобиле-дни работы всего парка автомобиоей в год;
ГФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя, ч.
где Дк - количество календарных дней в году, (Дк = 365);
Двых - количество выходных дней в году, 52 дня;
Дпр - количество праздничных дней в году, 10 дней;
Дотп - количество дней в очередном отпуске, 28 дней;
Ддоп отп - количество дней дополнительного отпуска, 2 дня;
Двып гос обяз - дни выполнения государственных обязанностей, 2 дня;
Дболез - планируемое количество дней болезни, 7 дней;
Дпредпраздн - количество предпраздничных дней в году, 8 дней;
Дсуб - количество субботних дней в году. 52 дня;
Дотп суб - количество субботних дней, совпадающих с очередным отпуском, 4 дня.
Ремонтные рабочие:
,чел
где Крр - количество ремонтных рабочих, чел;
- суммарные годовые затраты труда на ТО и ЭР, чнл.ч
ГФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, ч
где Нто и эр - суммарная удельная трудоемкость ТО и ЭР, чел.ч/1000 км
на 1000 км пробега
где ТТО1 - разовая трудоемкость ТО1, чел.ч;
ТТО2 - разовая трудоемкость ТО2, чел.ч;
LТО1 , LТО2 - периодичность ТО1 и ТО2, км;
ТЭР - удельная трудоемкость ТР, км/1000км;
АТП располагается в г. Зеленограде Московской обл. в зоне умеренного климата с умеренной агрессивностью окружающей Среды - ПС работает в 1 категории условий эксплуатации. Списочное количество парка АТП составляет 300 автомобилей ЗИЛ-130В1 со средним пробегом с начала эксплуатации - 60% пробега до первого КР.
Исходные данные, расчетные коэффициенты и результаты корректирования переодичности ТО, пробега до КР, трудоемкости ТО и ЭР представлены в таблице 5.
Таблица № 5
Корректировка нормативов ТО и ремонта.
ПОКАЗАТЕЛЬ |
Значение нормативов |
Коэффициент корректирования |
||||||
исходное |
откорректированное |
К1 |
К2 |
К3 |
К4 |
К5 |
К |
|
Периодичность ТО, км
|
3000 12000 |
3000 12000 |
1,0 1,0 |
- - |
1,0 1,0 |
- - |
- - |
1,0 1,0 |
Пробег до первого КР, тыс. км |
300 | 288 | 1,0 | 0,95 | 1,0 | - | - | 0,95 |
Трудоемкость ТО и ТР :
|
2,7 10,8 4,3 |
2,8 11,3 4,5 |
- - 1,0 |
1,1 1,1 1,1 |
- - 1,0 |
- - 1,0 |
0,95 0,95 0,95 |
1,045 1,045 1,045 |
ГФРВРР =
рабочих
Количество специалистов и служащих условно принимается в размере 0,22Ас
чел
I.4.2. Производительность труда.
Водителей:
в натуральном выражении
где Qт - годовой объем перевозок всего парка автомобилей, т;
К - количество водителей
где Рткм - годовая грузовая работа всего парка автомобилей, ткм
в условно-натуральном выражении
где Рприв ткм - приведенные тонно-километры, ткм;
Qт - годовой объем перевозок всего парка автомобилей, т;
Рткм - годовая грузовая работа всего парка автомобилей, ткм
Кприв - коэффициент привидения
в денежном выражении
где Д - доход АТП, руб;
Кв - количество водителей, чел
ремонтных рабочих
в натуральном выражении
где Lобщ - общий годовой пробег всего парка автомобилей, км;
Крр - количество ремонтных рабочих, чел
работающих в денежном выражении
где ПТр - производительность труда работающих, руб/чел;
Кв - количество водителей;
Крр - количество ремонтных рабочих;
Кс - количество специалистов и служащих;
Д - доход АТП
млн.руб/км
I.4.3. Расчет фонда оплаты труда (ФОТ).
ФОТ определяется для водителей, ремонтных рабочих специалистов.
руб
где ФОТв - ФОТ водителей;
ФОТрр - ФОТ ремонтных рабочих;
ФОТс - ФОТ специалистов
ФОТв
Примеряется сдельная форма оплаты труда и сдельная система оплаты труда водителей (по сдельным расценкам)
Необходимо расчитать:
1) Расценку за 1 т перевезенного груза для оплаты водителю за время простоя под погрузкой-разгрузкой.
Расценка на тонну расчитывается для груза 1-ого класса
руб/т
где Rт - расценка за тонну;
См - минутная тарифная ставка, руб/мин;
Нт - норма времени в минутах за тонну, мин/т
где 60000 - минимальная оплата труда;
Ктар - тарифный коэффициент;
БРВ - баланс рабочего времени расчетного явочного рабочего, ч
где Дряв - среднемесячное количество явочных дней одного рабочего, дн;
Дсуб - количество суботних дней в году;
Дпредпр - количество предпраздничных дней
дн.
ч
Ктар = 7,36
руб/мин
руб
Оплата за тонны = руб
Кj = 1,25 (j = 0,8)
Оплата за тонны = млн.руб
2) Оплата за ткм = руб
где Rткм - расценка за 1 ткм для оплаты водителю времени движения, руб/ткм;
Кj - коэффициент, учитывающий класс перевозимого груза, равный 1,25;
К - коэффициент, учитывающий коэффициент использования пробега, равный 0,94;
Ктяг - коэффициенттягача, принимаемый при работе тягачей в загородных условиях на уровне 1,2;
Rткм = СмНткм , руб/ткм
где См - минутная тарифная ставка, руб/мин;
Нткм - норма времени в минутах на 1 ткм, мин/ткм
мин/ткм
где Vт - расчетная норма пробега, 49 км/ч;
- коэффициент использования пробега, заложен в сдельных расценках на уровне 0,5;
qн - номинальная грузоподъемность, т;
jд - коэффициент динамического использования грузоподъемности, 1
мин/ткм
руб/ткм
Оплата за ткм = млн.руб
Оплата по сдельным расценкам:
ОПЛ СД РАСЦ = ОПЛт +ОПЛткм , руб
ОПЛ СД РАСЦ = 545,523+2056,79 = 2602,313 млн.руб
Доплата за экспедирование: (определяется в процентах от оплаты по сдельным расценкам)
руб
где ОПЛ СД РАСЦ - оплата по сдельгым расценкам;
i - номер груза;
ai - удельный вес итого груза в суммарном объеме перевозок, %;
bi - процент доплаты за экспедирование итого груза, %
(по таблице № 1)
ДЭ - доплата за экспедирование
ДЭ = 2602,313 млн.руб
Надбавка за классность
Доплачивается:
25% от часовой тарифной ставки для водителей 1-ого класса за фактически отработанное время;
10% от часовой тарифной ставки для водителей 2-ого класса за фактически отработанное время;
Часовая тарифная ставка:
СЧАС = руб/час
СЧАС = руб/час
Расчеты удобно проводить в таблице 6.
Таблица № 6
Надбавка за классность.
Класснось водителей | Количество водителей | Удельный вес, % | АЧр + 0,3АДр | Надбавка, руб |
1 2 3 |
200 120 70 |
51,3 30,7 18 |
348556,56 208590,39 122300,55 |
229655203,5 54973997,28 - |
Итого | 390 | 100 | 679447,5 | 284629200,8 |
ДОПкл = 284,63 млн.руб
Оплата подготовительно-заключительного времени. Подготовительно-заключительное время оплачивается по часовым тарифным ставкам.
СЧАС = 2635,5 руб/час
Подготовительно-заключительное время - 18 мин. на рабочую смену.
ОПЛtпз = СЧАСАДР
где ОПЛtпз - оплата подготовительно-заключительного времени, руб;
СЧАС - часовая тарифная ставка, руб/час;
АДР - автомобиле-дни работы всего парка автомобилей в год
ОПЛtпз = руб = 63,2 млн.руб
Основная заработная плата (ОЗП).
ОЗП = ОПЛт + ОПЛткм + ОПЛtпз + ДОПкл + ДОПзк
ОЗП = 545,523 + 2056,79 + 63,2 + 284,63 + 325,289 = 3275,432
Дополнительная заработная плата (ДЗП).
ДЗП = ,руб
где %ДЗП - процент дополнительной заработной платы;
%ДЗП = ,%
где ДОТП - продолжительность очередного отпуска;
Ддоп отп - продолжительность дополнительного отпуска;
Драб - количество рабочих дней в году;
Драб = Дк - Дв - Дотп - Ддоп отп
где Дк - количество календарных дней в году;
Дв - количество воскресных дней в году
%ДЗП =
ДЗП = млн.руб
Данные расчетов сведены в таблицу 7.
Таблица № 7
Расчет ФОТ водителей.
Показатель | Ед. измерения | Абсолютное значение |
1. Сдельная расценка - за тонну - за ткм 2. Оплата по сдельным расценкам - за тонны - за ткм |
руб/т руб/ткм млн.руб млн.руб |
163 13,97 545,523 2056,79 |
Итого | млн.руб | 2602,313 |
3. Доплата
за выполнение
экспедицион-
4. Оплата
подготовительно-заключитель- 5. Надбавка за классность - 1 класс - 2 класс Итого по пункту 5 |
млн.руб млн.руб млн.руб |
352,289 63,2 229,65 54,98 284,63 |
Всего ОЗП | млн.руб | 3275,432 |
6. Процент ДЗП 7. ДЗП |
% млн.руб |
11,0 360,297 |
8. ФОТ водителей | млн.руб | 3635,729 |
9. ФОТ одного водителя | млн.руб | 9,32 |
10. Среднемесячная зарплата одного водителя | руб | 766666,66 |
Расчет ФОТ ремонтно-обслуживающих рабочих.
В проекте принимается сдельно-премиальная система оплаты труда ремонтных рабочих. При этом принимается размер премии за качественное и своевременное обслуживание и эксплуатационный ремонт равный 35% от оплаты за фактически отработанное время.
Сдельные расценки за 1000км пробега.
R1000 КМ = СЧАСрр , руб/1000км
где R1000 КМ - сдельная расценка за 1000 км пробега;
СЧАСрр - часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб/час;
НТО И ЭР - суммарная удельная трудоемкость ТО и ЭР, чел.ч/1000км
1000
СЧАСрр = 0,9СЧАСв
СЧАСрр = руб/ч
R1000 КМ = руб/1000 км
Оплата по сдельным расценкам
ОПЛ СД РАСЦ = R1000 КМ
где ОПЛ СД РАСЦ - оплата по сдельным расценкам;
LОБЩ - общий годовой пробен